武宣鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站

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1、武宣鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明第一部分：部門概況　　一、單位概況?　?。ㄒ唬┗厩闆r?　　1.武宣鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系為二級(jí)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。2．單位職能1、在鎮(zhèn)政府及縣文體局的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施本鎮(zhèn)的文化體育管理服務(wù)工作。2、利用廣播、有線電視等媒體的作用向社會(huì)群眾宣傳當(dāng)前的路線、方針、政策和健康向上的文藝節(jié)目，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)文化市場(chǎng)，營造健康向上的精神文化氛圍。3、貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)黨委、政府相關(guān)規(guī)定，結(jié)合鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，有針對(duì)性地開展科普教育活動(dòng)

2、和群眾性的文化體育活動(dòng);舉辦專題節(jié)目，負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的內(nèi)容搜集、編輯、整理、播音工作及做好公共文化開放事項(xiàng)，書資料的統(tǒng)計(jì)、借閱、保管及體育器材的登記管理工作;4、本年度主要工作任務(wù):協(xié)助鎮(zhèn)黨委、政府做好扶貧宣傳工作，開展好轄區(qū)的群眾文化體育活動(dòng)及大型節(jié)慶活動(dòng)，做好圖書館總分館工作，完成文化綜合樓的建設(shè)及各項(xiàng)文藝培訓(xùn)工作?！　。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況?　　人員構(gòu)成情況?:事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)事業(yè)編制在職人員6人，事業(yè)編制在職人員6人,退休人員3人。?-7-第二部分　2018年部門預(yù)算公開表詳見附件《武宣鎮(zhèn)文化體育和廣播電視電站2018年部門預(yù)

3、算表》第三部分2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明一、2018年收支總體情況?　　（一）收入預(yù)算說明。?　　2018年收入總預(yù)算56.93萬元，同比增加3.06萬元，增加5.6%，增加原因：每年人員晉級(jí)調(diào)資。?　　一般公共預(yù)算撥款56.93萬元，同比增加3.06萬元，增加5.6，增加原因：每年人員晉級(jí)調(diào)資。（二）?支出預(yù)算說明。?　　2018年支出總預(yù)算56.93萬元，其中：基本支出56.93萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加3.06萬元，增加5.6。增加原因：每年人員晉級(jí)調(diào)資及基數(shù)調(diào)增而增加社保繳費(fèi)數(shù)?！　?．按支出功能分類科

4、目劃分，共分為四類，其中：?　?。?）文化體育與傳媒支出預(yù)算41.86萬元；占支出總預(yù)算的73.53%，同比增加0.24萬元，同比增加0.58%。增加原因是人員工資增加?！　。?）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算7.71萬元；占支出總預(yù)算的13.54%，同比減小1.63萬元，同比減少3.94%;?減少原因是：減少了退休人員經(jīng)費(fèi)?！　。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類科目支出2.74萬元；占支出總預(yù)算的4.81%，同比增加1.68萬元，同比增長27.63%。增加原因是績(jī)效獎(jiǎng)計(jì)入繳費(fèi)基數(shù)從而增加。　?。?）住房保障支出類科目支出預(yù)算4.62-7-萬元；占

5、支出總預(yù)算的8.12%，同比增加0.59萬元，同比增加14.64%。增加原因是績(jī)效獎(jiǎng)計(jì)入繳費(fèi)基數(shù)從而增加。　　2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。?　　（1）基本支出預(yù)算。?基本支出預(yù)算56.93萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加3.06萬元，增加5.6%.增加原因:按規(guī)定事業(yè)單位單位每年晉級(jí)調(diào)資。其中：?　　工資福利支出預(yù)算49.56萬元；占基本支出預(yù)算87.05%，同比增加13.12萬元，增加26.47%，增加原因原因：每年晉級(jí)調(diào)資，公積金納入工資福利支出。商品和服務(wù)支出預(yù)算7.34萬元；占基本支出預(yù)算12.9%

6、，同比增加0.04萬，增加0.07%。增加原因：縣旅游公司暫用我辦公樓辦公，辦公用電增加。?　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.01萬元；占基本支出預(yù)算0.02%，同比減少10.1萬元，減少99.8%，原因：住房公積金列入工資福利支出，退休人員工資不在本單位預(yù)算內(nèi)?！　《?、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況?　　2018年一般公共預(yù)算撥款支出56.93萬元，其中：基本支出56.93萬元。具體支出預(yù)算如下：?工資福利支出49.56萬元，主要用于在職人員工資福利支出，與去年同期比增加了26.47%，原因：每年晉級(jí)調(diào)資，公積金納入工資福利支出。商

7、品和服務(wù)支出7.35萬元，全部根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。?與去年同期比增加-7-0.07%，原因：外單位占用辦公室辦公，辦公用水電費(fèi)增加。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.01萬元補(bǔ)助，全部是基本支出預(yù)算，占基本支出預(yù)算0.01，是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工發(fā)放獨(dú)生子女費(fèi)。與去年同期比減少10.1萬元，減少99.8%，原因：住房公積金不在本項(xiàng)目支出，退休人員工資不在本單位預(yù)算。?三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況?　

8、（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。?2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.24萬元（全口徑），其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.24萬元；1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)20