ts16949全套質(zhì)量體系文檔(流程、手冊、表單)

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1、word格式整理版TS16949質(zhì)量體系全套文檔學(xué)習(xí)參考word格式整理版共頁第頁文件類別：□質(zhì)量體系文件(含手冊、程序、管理文件)□作業(yè)指導(dǎo)書(含工藝文件)□產(chǎn)品標準□圖紙(BOM表)□FMEA□控制計劃□PPAP□外來文件序號文件編號文件名稱頁次發(fā)放單位（份數(shù)）修訂狀況總經(jīng)理管代財務(wù)部綜合部銷售部技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部采購部其他0123版次日期版次日期版次日期版次日期最新修訂日期：共頁第頁學(xué)習(xí)參考word格式整理版XXXX有限公司學(xué)習(xí)參考word格式整理版控制狀態(tài)：文件控制程序文件編號：SJ/QP

2、-001文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制綜合部審核批準文件控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注學(xué)習(xí)參考word格式整理版綜合部質(zhì)量部職能部門職能部門主管職能部門主管質(zhì)量部管理者代表綜合部職能部門各部門質(zhì)量部修改意見記錄控制程序記錄N起草、修改/換版文件分類接收簽字文件評審YNNNN審核批準列入清單、發(fā)放、收回作廢文件運行審定YY管理體系文件YY記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行學(xué)習(xí)參考word格式整理版1.目的對質(zhì)量體管理系中的文件進行規(guī)范和控制，確保文件的充分性與適宜性，確保各相關(guān)場所

3、使用有效文件。2.適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負責(zé)編制質(zhì)量手冊，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。3.2各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件，相關(guān)部門主管審核、簽字，質(zhì)量部審定，管理者代表批準。3.3各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)編制其他管理性文件，相關(guān)部門主管審核、簽字，綜合部審定，管理者代表批準。3.4技術(shù)部和相關(guān)部門負責(zé)編制主管的技術(shù)文件、支持性文件，包括《工序標準操作卡》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《檢驗指導(dǎo)書》等，并由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核

4、批準。3.5各部門設(shè)兼職文件管理員，負責(zé)本部門文件和資料的管理工作。4.工作程序和要求4.1文件的分類4.1.1受控文件凡質(zhì)量管理體系運行的部門（含提供認證機構(gòu)）、場所、班次，使用的文件均為受控文件，包括：a.質(zhì)量體系文件：如質(zhì)量手冊、程序文件和其它質(zhì)量文件（表格、報告等）。b.管理文件：如制度等。c.技術(shù)、支持性文件：如工程圖樣、工程標準、數(shù)據(jù)資料、檢驗指導(dǎo)書、試驗程序等。d.外來文件：國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。4.1.2非受控文件凡于質(zhì)量管理體系運行無關(guān)聯(lián)的文件屬

5、于非受控文件，如行政任命、事務(wù)性通知等。a.蓋“非受控”章的文件為非受控文件，供有關(guān)人員參考用。b.因評審、考察等用的，向上級機關(guān)或顧客提供的質(zhì)量體系文件，均為非受控文件。c.“非受控”文件，更改不通知，作廢不回收。4.1.3文件管理a.質(zhì)量體系文件、管理性文件由綜合部歸檔、控制、分發(fā)和回收。b.技術(shù)文件由技術(shù)部歸檔、控制、分發(fā)和回收。學(xué)習(xí)參考word格式整理版a.外來文件由各相關(guān)部門接受后進行識別，對需執(zhí)行的文件按受控文件進行控制和管理。b.各相關(guān)部門文件由各部門進行控制和管理。4.2文件編號4

6、.2.1質(zhì)量手冊SJ/QM–001–BB版文件順序號質(zhì)量手冊組織簡稱4.2.2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細則/工作標準SJ/××—×××文件順序號文件代號組織簡稱文件性質(zhì)規(guī)定編碼如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外來文件-WL。4.2.3用修訂狀態(tài)作為文件每頁的修改標識，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯數(shù)字順序表示，初始為0，中間不允許有空號。（技術(shù)文件按技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行）4.2.4文件版本用A，B，……，Z等二十六位英文大寫字母順序表示，初始為A，中間不能有間隔。4.

7、3文件編制與審批4.3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，最高管理者批準。4.3.2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細則/工作標準由各職能部負責(zé)編制、審核，質(zhì)量部或綜合部審定，管理者代表批準發(fā)布實施。4.3.3文件編制后，填寫《文件審批》，履行審核、審定、批準發(fā)布手續(xù)。4.4文件的發(fā)放與接收4.4.1發(fā)放：文件下發(fā)時，要加蓋紅色文件“受控章”，填寫《收文登記簿》，發(fā)至使用點，確保文件受控，且每個使用點都能得到相應(yīng)的有效文件。4.4.2接收：各單位文件管理員負責(zé)文件的簽收、登記。4.4.3管理：

8、綜合部對發(fā)放的文件建立《受控文件清單》，對文件進行動態(tài)管理。4.5文件的修訂、換版及銷毀學(xué)習(xí)參考word格式整理版4.5.1文件的修訂及換版由綜合管理部執(zhí)行。4.5.2管理文件需修改/換版時，由文件的編制者填寫《文件修改/換版通知單》，履行原審核、會簽手續(xù)后，由質(zhì)量部審定，管理者代表批準后實施。4.5.3綜合部對修改/換版的管理文件下發(fā)《文件修改/換版通知單》及修改后的文件，在《受控文件清單》中刪除原有相應(yīng)文件。4.5.4技術(shù)文件的更改填寫《技術(shù)通知單》，具體執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定