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《曲靖市農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、曲靖市農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算第一部分曲靖市農(nóng)業(yè)局概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2、說明四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明第四部分名詞解釋18第一部分曲靖市農(nóng)業(yè)局概況一、主要職能（一）主要職能根據(jù)《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機(jī)構(gòu)改革實施意見>的通知》（曲辦發(fā)〔2010〕43號）文件精神，設(shè)立曲靖市農(nóng)業(yè)局，為曲靖市人民政府工作部門，正處級，加掛曲靖市畜牧獸醫(yī)局、曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局牌子。主要職能職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，以及市委、市政府的決策、決定，承擔(dān)市委、市政
3、府直接交辦的種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)工作任務(wù)。（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹1、農(nóng)產(chǎn)品加工2、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作3、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)規(guī)模經(jīng)營工作4、農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資5、涉農(nóng)（院士）專家工作站建立6、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成182017年，市農(nóng)業(yè)局納入部門決算編報的單位共20個，分8戶匯總編制部門決算，分別是：曲靖市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、種子管理站、畜禽改良工作站、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、獸藥飼料監(jiān)察所、飼草飼料工作站、土肥
4、工作站、植保站、動物疫病預(yù)防控制中心、農(nóng)業(yè)科學(xué)院、農(nóng)機(jī)推廣站、經(jīng)作站、水產(chǎn)站、農(nóng)廣校、農(nóng)民專業(yè)合作組織服務(wù)中心、經(jīng)管站、執(zhí)法支隊、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、農(nóng)機(jī)監(jiān)理支隊、種雞場，其中，行政單位1個，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位18個（二）部門人員和車輛的編制及實有情況2017年末，部門實有人數(shù)564人，其中，在職在編379人（其中，財政全供養(yǎng)364人、部分供養(yǎng)15人）、離休2人、退休183人。在編車輛實有數(shù)35輛（其中，一般公務(wù)用車33輛、執(zhí)法車輛2輛）。第二部分2017年度部門決算表一、收
5、入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表18（詳見附件）第三部分曲靖市農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明2017年曲靖市農(nóng)業(yè)局年度收入合計11064.86萬元。其中：財政撥款收入10947.33萬元，占總收入的98.93%；其他收入117.53萬元，占
6、總收入的1.07%。與上年對比無明顯變化。二、支出決算情況說明曲靖市農(nóng)業(yè)局2017年度支出合計10093.46萬元。其中：基本支出6718.72萬元，占總支出的66.56％；項目支出3374.74萬元，占總支出的33.44％，與上年對比基本支出增長了22.54%,主要原因分析人員增資及人員調(diào)入。18（一）基本支出情況2017年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6718.72萬元。與上年對比增加了1235.72萬元,主要原因是人員增加及人員工資增加。包括基本工資、津貼
7、補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.68％。18（二）項目支出情況2017年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3374.74萬元。與上年對比減少了46.13萬元,主要原因部分項目跨年度實施。主要的項目有世界藍(lán)莓大會經(jīng)費260.67萬元，用于世界藍(lán)莓大會相關(guān)支出；市級高原特色農(nóng)產(chǎn)品推介展示100萬元；水生生物資源養(yǎng)護(hù)60萬元，其他農(nóng)業(yè)項目2954.
8、07萬元。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況曲靖市農(nóng)業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9936.76萬元,占本年支出合計的98.45%。與上年對比增加了1186.04萬元，主要原因是人員工資增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）支出980.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.87%。主要用于行政、參公管理單位人員工資福利支出、機(jī)關(guān)和參公管理單位運行經(jīng)費；2、科學(xué)技術(shù)支出（類）支出179.08萬元，占一般
