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1、大渡口區(qū)文物管理所2018年部門預算情況說明一、單位基本情況（一）部門主要職能。大渡口區(qū)文物管理所與區(qū)博物館、區(qū)非物質文化遺產保護中心合署辦公。主要職能為貫徹執(zhí)行黨和國家關于文物、博物館事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，制定并實施博物館管理制度和方法；負責對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、陳列、展示，充實博物館展品的內容，提高展品的內涵；對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管，采取有效措施，防火、防盜，確保藏品庫房和展廳文物安全；舉辦與本館性質與任務相適應的各類展覽和社會教育活動，負責擬定臨時展覽計劃并組織實施，發(fā)揮宣傳窗口作用；負責全館開放區(qū)域觀眾的接待服務和管理，負責陳列展覽的導
2、覽和講解員（志愿者）招募、培訓和組織管理，負責文化創(chuàng)意品牌建設及文化產品開發(fā)等；對本區(qū)區(qū)域內的文物保護實施監(jiān)督管理，負責宣傳貫徹執(zhí)行國家文物保護法；收藏管理文物藏品并利用藏品進行愛國主義的宣傳教育和有關科研工作；配合基本建設，搶救性發(fā)掘整理文物；負責全區(qū)非物質文化遺產項目及其代表性傳承認的調查、申報、評審、認定和管理工作；承辦市、區(qū)兩級文化主管部門交辦的其他事項。（二）部門機構設置。大渡口區(qū)文化委員會下屬全額事業(yè)單位。內設辦公室、財務室、文物保護部、藏品保管部、宣傳教育部、非遺保護部。（三）單位人員情況。單位編制數(shù)4人，在編在職3人，非在編職工11人。二、部門預算情況說明2018年一般公共預
3、算財政撥款收入263.5萬元，一般公共預算財政撥款支出263.5萬元，2017年區(qū)文物管理所與區(qū)文化委合署辦公，不屬于獨立預算單位。其中：基本支出63.5萬元，主要原因是在職人員工資福利及社會保險繳費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出200萬元，主要用于區(qū)文管所（博物館）運行維護、文物和非物質文化遺產保護等重點工作。大渡口區(qū)文物管理所2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。三、“三公”經費情況說明2018年“三公”經費預算3.9萬元，其中：無因公出國（境）費用，公務接待1.5萬元；公務用車運行
4、維護費2.4萬元；無公務用車購置費；主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強“三公”經費管理，壓縮開支，厲行節(jié)約。2017年區(qū)文物管理所與區(qū)文化委合署辦公，不屬于獨立預算單位。四、其他重要事項的情況說明1、部門運行經費（即公用經費）。2018年區(qū)文物管理所運行經費財政撥款預算21.21萬元，2017年區(qū)文物管理所與區(qū)文化委合署辦公，不屬于獨立預算單位。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費等其他商品和服務支出。2、政府采購情況。區(qū)文物管理所政府采購預總額53.5萬元，其中：政府采購貨物預算8.92萬元、政府采購工程預算5.89萬元、政府采購服務預算47.13萬元。3、績效目標設置情況。2018年項目支
5、出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款200萬元。五、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費
6、、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。附件12018年部門收支總體情況表單位名稱：區(qū)文物管理所單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一般公共財政撥款收入263.50文化體育與傳媒支出252.44政府性基金預算撥款社會保障和就業(yè)支出5.98國有資本經營預算收入醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.51事業(yè)收入住房保障支出2.56事業(yè)單位經營收入其他收入本年收入總計263
7、.50本年支出合計263.50用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年上年結轉收入總計263.50支出總計263.50附表22018年部門收入總體情況表單位名稱：區(qū)文物管理所單位：萬元科目合計上年結轉一般公共預算撥款收入科目編碼科目名稱合計263.50263.50207文化體育與傳媒支出252.44252.4420702文物252.44252.442070204文物保護26.8926.892070205博物館164.6
