集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程使用指引

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1、集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程使用指引為保證集團(tuán)權(quán)屬單位正確使用“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”，提高工作效率，特編制本指引。合同經(jīng)辦人應(yīng)閱知集團(tuán)公司《合同管理規(guī)定》中關(guān)于“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”的相關(guān)規(guī)定，并通過(guò)流程圖、合同簽署單熟悉流程設(shè)置的具體情況。同時(shí)，合同經(jīng)辦人、會(huì)審人員在合同起草、會(huì)審過(guò)程中應(yīng)注意以下事項(xiàng)：一、流程的適用對(duì)象“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”適用于集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)以其自身名義對(duì)外簽訂合同的會(huì)簽審批。集團(tuán)公司直接或間接享有控股權(quán)益的企業(yè)，應(yīng)使用本流程進(jìn)行合同的會(huì)簽審批工作，集團(tuán)境外權(quán)屬

2、企業(yè)及參股企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)具體情況下選擇使用（集團(tuán)直管企業(yè)、廈投系統(tǒng)企業(yè)不包括在內(nèi)）。流程中的區(qū)域公司指：紫金礦業(yè)集團(tuán)南方投資有限公司、紫金國(guó)際礦業(yè)有限公司、紫金礦業(yè)集團(tuán)西北有限公司、金山（香港）國(guó)際礦業(yè)有限公司。二、關(guān)于流程查找路徑“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”查找路徑為：OA—“工作流程”—“工作流管理平臺(tái)”—“權(quán)屬企業(yè)流程”—“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”。三、關(guān)于合同編號(hào)合同編號(hào)由各單位合同編號(hào)管理人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，經(jīng)辦人在合同經(jīng)有簽署權(quán)限的單位領(lǐng)導(dǎo)審批完成返回后，必須選擇“填寫(xiě)合同編號(hào)并結(jié)束流程”環(huán)節(jié)

3、，由各單位合同編號(hào)管理人員為合同編號(hào)，并在其填寫(xiě)完合同編號(hào)后由其選擇“結(jié)束活動(dòng)”環(huán)節(jié)，完成合同的會(huì)簽審批流程。7各單位合同編號(hào)管理人員由各單位自行指定。特別注意事項(xiàng)：合同經(jīng)辦人務(wù)必在合同條款與簽約單位完全協(xié)商一致，不需要對(duì)合同條款再次進(jìn)行修改、會(huì)簽審批的情況下，再選擇“填寫(xiě)合同編號(hào)并結(jié)束流程”環(huán)節(jié)，以免合同編號(hào)完成、流程結(jié)束后，合同條款未協(xié)商一致、流程無(wú)法再運(yùn)行情況的出現(xiàn)。四、關(guān)于合同當(dāng)事人合同當(dāng)事人屬于必填項(xiàng)，經(jīng)辦人必須填寫(xiě)擬與單位簽訂合同的對(duì)方單位的具體全稱(chēng)，而非填寫(xiě)該單位的法定代表人或業(yè)務(wù)聯(lián)系人的名字。同

4、時(shí)，由于每一份合同都必須有一個(gè)唯一的合同編號(hào)，因此，與不同單位需要分別簽署的合同，必須分別走流程，分別編號(hào)，不能因?yàn)楹贤瑑?nèi)容相同或相似，就將所有擬與不同單位簽訂的合同在一個(gè)會(huì)簽審批流程中運(yùn)轉(zhuǎn)。五、關(guān)于參加人員參加人員僅指各單位內(nèi)部參加合同協(xié)商、談判、定價(jià)等工作的人員，不要填寫(xiě)對(duì)方單位人員的名字。六、關(guān)于合同正文及附件合同正文請(qǐng)?jiān)凇熬庉嬚摹表?xiàng)目中引入，并保存；合同相關(guān)附件請(qǐng)?jiān)凇吧蟼鞲郊表?xiàng)目中上傳，并保存。七、關(guān)于經(jīng)辦人說(shuō)明經(jīng)辦人如需對(duì)合同相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行情況說(shuō)明，可在“經(jīng)辦人相關(guān)說(shuō)明”欄目填寫(xiě)；也可以起草相關(guān)附件

5、，以上傳附件的方式進(jìn)行說(shuō)明。八、關(guān)于經(jīng)辦人修訂反饋會(huì)簽審批過(guò)程中，如會(huì)審人員對(duì)合同條款提出修訂意見(jiàn)，經(jīng)辦人需要做進(jìn)一步說(shuō)明或?qū)η笆鲆庖?jiàn)修訂情況進(jìn)行反饋的，可在該項(xiàng)目填寫(xiě)。九、關(guān)于草擬合同的查找合同簽署單的基本信息填寫(xiě)完成后，可直接點(diǎn)擊“發(fā)送”，送“單位7經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人審核”；也可以點(diǎn)擊保存，但點(diǎn)擊保存后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉該頁(yè)面，經(jīng)辦人如要找到自己起草的合同流程，需到OA“工作流程”的“草稿箱”中查找。十、關(guān)于單位專(zhuān)業(yè)部門(mén)或使用部門(mén)會(huì)審環(huán)節(jié)根據(jù)流程設(shè)置，“單位經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人審核”環(huán)節(jié)后，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)具體情況選擇發(fā)送

6、至“單位專(zhuān)業(yè)部門(mén)或使用部門(mén)會(huì)審”環(huán)節(jié)，也可以選擇跳過(guò)該環(huán)節(jié)，直接送“單位財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)審”環(huán)節(jié)，有以下情形之一的，合同應(yīng)發(fā)“單位專(zhuān)業(yè)部門(mén)或使用部門(mén)會(huì)審”環(huán)節(jié)，不能跳過(guò)：1、合同涉及專(zhuān)業(yè)性條款，起草時(shí)經(jīng)辦部門(mén)是與相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)溝通后確定的，或者需要相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)把關(guān)的，則會(huì)審時(shí)應(yīng)送專(zhuān)業(yè)部門(mén)會(huì)審；2、采購(gòu)類(lèi)合同涉及物資設(shè)備技術(shù)指標(biāo)等專(zhuān)業(yè)性條款，起草時(shí)經(jīng)辦部門(mén)是與相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)溝通后確定的，或者需要相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)把關(guān)的，則會(huì)審時(shí)應(yīng)送專(zhuān)業(yè)部門(mén)會(huì)審；3、采購(gòu)類(lèi)合同，經(jīng)辦部門(mén)是根據(jù)使用部門(mén)的要求采購(gòu)的，則采購(gòu)的物資是否符合使用部門(mén)的需

7、求，應(yīng)在合同會(huì)審環(huán)節(jié)發(fā)送使用部門(mén)審核確認(rèn)；4、如一份合同根據(jù)前述情況，需要同時(shí)發(fā)送專(zhuān)業(yè)部門(mén)或使用部門(mén)會(huì)審的，可在該環(huán)節(jié)并行發(fā)送；5、各單位對(duì)外簽訂的合同，需要“集團(tuán)權(quán)屬單位合同會(huì)簽審批流程”簽署單中設(shè)置的會(huì)審部門(mén)之外的單位相關(guān)部門(mén)參與會(huì)審的，可在“單位專(zhuān)業(yè)部門(mén)或使用部門(mén)會(huì)審”環(huán)節(jié)發(fā)送單位相關(guān)部門(mén)會(huì)審。十一、關(guān)于單位合同管理部門(mén)或合同管理員或法律顧問(wèn)會(huì)審環(huán)節(jié)根據(jù)流程設(shè)置，“單位財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)審”環(huán)節(jié)后，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)具體情況選擇發(fā)送至“單位合同管理部門(mén)或合同管理員或法律顧問(wèn)會(huì)審”環(huán)節(jié)，也可以選擇跳過(guò)該環(huán)節(jié)，直接送“單位

8、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)會(huì)審”環(huán)節(jié)，有以下情形之一的，合同應(yīng)發(fā)“單位合同管理部門(mén)或合同管理員或法律顧問(wèn)7會(huì)審”環(huán)節(jié)，不能跳過(guò)：1、各單位設(shè)置有合同管理部門(mén)的，則應(yīng)在該環(huán)節(jié)發(fā)送合同管理部門(mén)的指定人員會(huì)審；2、各單位設(shè)置有合同管理員（法律專(zhuān)業(yè)背景），則應(yīng)在該環(huán)節(jié)發(fā)送該合同管理員會(huì)審；3、各單位設(shè)置有法律顧問(wèn)，則應(yīng)在該環(huán)節(jié)發(fā)送法律顧問(wèn)會(huì)審。十二、關(guān)于重特大合同的會(huì)審根據(jù)集團(tuán)公司《合同管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定