深州市農(nóng)機(jī)總站

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1、深州市農(nóng)機(jī)總站2016年部門(mén)決算公開(kāi)信息（一）部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況。1．部門(mén)職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的各項(xiàng)方針、政策，實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，管理農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)，組織農(nóng)機(jī)推廣應(yīng)用和安全監(jiān)理，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。2．機(jī)構(gòu)設(shè)置，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍為農(nóng)機(jī)總站機(jī)關(guān)，包括5個(gè)科室，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)科、監(jiān)理站、推廣站和管理科。無(wú)變動(dòng)情況。3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。農(nóng)機(jī)總站共有在職人員59人，離退休人員38人。人員變動(dòng)情況在職人員劉曉文退休，退休人員田玉振、白英杰、

2、孟祥義死亡。（二）收支總體情況表（見(jiàn)附表4-1至4-3）（三）財(cái)政撥款收支情況表（見(jiàn)附表4-4至4-9）（四）績(jī)效預(yù)算信息1、完成了農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼發(fā)放，有效提高了機(jī)收作業(yè)率。2、完成了農(nóng)機(jī)深松作業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放，提高了農(nóng)民深松土地積極性，有效改善了土壤結(jié)構(gòu)增強(qiáng)了地力，提高了農(nóng)民收入。（五）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況我單位無(wú)政府采購(gòu)。（六）國(guó)有資產(chǎn)信息2016年度資產(chǎn)數(shù)為2545108.07元，其中固定資產(chǎn)數(shù)為1474969.92元，2015年度資產(chǎn)數(shù)為7780718元，其中固定資產(chǎn)數(shù)為1503625元，資產(chǎn)較少了約5235609元。資產(chǎn)變動(dòng)的主要原因是2

3、015年度財(cái)政應(yīng)返還5241139元，在2016年度用掉其中的5206955元，剩余34184元，另外政府拍賣(mài)公車(chē)一輛減少資產(chǎn)87700元，2016年度新購(gòu)置電腦、打印機(jī)等一些資產(chǎn)共計(jì)59044元，實(shí)際減少固定資產(chǎn)原值28656元，綜合以上幾方面原因資產(chǎn)總計(jì)減少約5236609元。（七）有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明1、預(yù)算執(zhí)行情況分析：年初預(yù)算收入2240.82萬(wàn)元，與2015年初預(yù)算357.513萬(wàn)元相比增加了1847.307萬(wàn)元,主要是增加了中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金1705萬(wàn)元(農(nóng)機(jī)深松項(xiàng)目405萬(wàn)元,農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼1300萬(wàn)元),其余為工資調(diào)整增加。在20

4、16年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)為23240851.74元,比年初預(yù)算數(shù)22048200元增加了1232651.74元，主要為項(xiàng)目資金追加，地下水超采50萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)深松項(xiàng)目45萬(wàn)元，其余為撫恤金、車(chē)補(bǔ)追加和工資調(diào)整增加。收入支出預(yù)算執(zhí)行情況：見(jiàn)下表指標(biāo)本年度上年度比上年增減增減％原因一、年度收支情況（單位：元）—————1.本年收入23,240,851.7412,882,850.0010,358,001.7480.40農(nóng)機(jī)深松和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼收入其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23,240,851.7412,882,850.0010,358,001.748

5、0.40農(nóng)機(jī)深松和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼收入2.本年支出28,365,273.599,218,562.0019,146,711.59207.70工資調(diào)整和日常公用經(jīng)費(fèi)增加其中：基本支出5,464,051.595,107,562.00356,489.596.98工資調(diào)整和日常公用經(jīng)費(fèi)增加（1）人員經(jīng)費(fèi)5,023,973.744,662,016.00361,957.747.76工資調(diào)整增加（2）日常公用經(jīng)費(fèi)440,077.85445,546.00-5,468.15-1.23公務(wù)接待費(fèi)減少其他略有增加項(xiàng)目支出22,901,222.004,111,000.0

6、018,790,222.00457.07農(nóng)機(jī)深松和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼都有增加（2）行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目22,901,222.004,111,000.0018,790,222.00457.07農(nóng)機(jī)深松和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼都有增加3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98,778.005,000,000.00-4,901,222.00-98.02上年結(jié)余為農(nóng)機(jī)深松補(bǔ)貼未支出1.資產(chǎn)總計(jì)2,609,702.077,780,718.00-5,171,015.93-66.46深松補(bǔ)貼支出其中：固定資產(chǎn)價(jià)值1,474,969.921,503,625.00-28,655.08-1.91減少汽

7、車(chē)一輛購(gòu)置電腦打印機(jī)2.負(fù)債總計(jì)10,139.3910,139.000.39　上年數(shù)據(jù)有微小誤差其中：*事業(yè)單位借款　　　　　3.凈資產(chǎn)總計(jì)2,599,562.687,770,579.00-5,171,016.32-66.55農(nóng)機(jī)深松補(bǔ)貼支出其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98,778.005,000,000.00-4,901,222.00-98.02上年500萬(wàn)元深松補(bǔ)貼在今年支出*非流動(dòng)資產(chǎn)基金1,474,969.921,503,625.00-28,655.08-1.91減少汽車(chē)一輛購(gòu)置電腦打印機(jī)事業(yè)單位事業(yè)基金527,416.69768,556.0

8、0-241,139.31-31.38用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額事業(yè)單位專用基金498,398.07498,398.000.07　上年數(shù)據(jù)有微小誤差2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出36,824.0