深州市委農(nóng)村工作會(huì)

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1、中共深州市委農(nóng)村工作委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》（冀財(cái)預(yù)[2016]129號(hào)）要求，現(xiàn)將中共深州市委農(nóng)村工作委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門(mén)職責(zé)1、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)提高全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，促進(jìn)農(nóng)民增收。2、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)突出重點(diǎn)，因地制宜，按照分期分批推進(jìn)的要求，每年選定一批重點(diǎn)村實(shí)施改造提升。3、三區(qū)同建工作按照三年建設(shè)周期，建設(shè)一批多種類(lèi)型、有示范意義的新民居中心村。4、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)努力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社又好又快發(fā)展，

2、促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。5、農(nóng)村秸稈禁燒通過(guò)加大農(nóng)村秸稈禁燒宣傳力度、明確相關(guān)部門(mén)職責(zé)分工及加強(qiáng)督導(dǎo)檢查等多項(xiàng)有力措施，縣級(jí)村干部群眾共同努力，確保我市秸稈禁燒工作深入人心，取得顯著成效。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置中共深州市委農(nóng)村工作委員會(huì)內(nèi)部科室設(shè)有辦公室、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室、綜合科、基層科、深州市促進(jìn)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展辦公室、深州市農(nóng)村秸稈禁燒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、深州市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、深州市三區(qū)同建辦公室。二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)

3、算中。（一）、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況1、收入情況2017年預(yù)算收入為4845.59萬(wàn)元，全部為公共預(yù)算撥款，其中非限額補(bǔ)助4445.59萬(wàn)元，中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付400萬(wàn)元。2、支出說(shuō)明2017年全部預(yù)算支出為4845.59萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1429.85萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.95萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.49萬(wàn)元；農(nóng)林支出3400萬(wàn)元；住房保障支出5.30萬(wàn)元。3、比上年增減情況2017年預(yù)算收支安排4845.59萬(wàn)元，比上年增加1850.32萬(wàn)元，其中基本支出增加24.63萬(wàn)元主要是人員增資及5個(gè)

4、月車(chē)補(bǔ)；項(xiàng)目支出增加1825.69萬(wàn)元，主要是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、三區(qū)同建和新民居中心村建設(shè)投資。三、機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排13.79萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、取暖費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼及其他費(fèi)用等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2017年我委三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.19萬(wàn)元，比去年增加6.19萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)6.39萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，運(yùn)維費(fèi)6.39萬(wàn)元），因2017年公車(chē)調(diào)劑新增一輛，運(yùn)維費(fèi)比去年增加6.

5、39萬(wàn)元；公務(wù)接待2.80萬(wàn)元，秉持勤儉節(jié)約比去年減少0.2萬(wàn)元。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)（一）、指導(dǎo)和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)加快發(fā)展積極培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，狠抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)工商資本發(fā)展現(xiàn)代種養(yǎng)業(yè)，創(chuàng)新龍頭企業(yè)與農(nóng)民合作經(jīng)營(yíng)模式，全市衡水市級(jí)以上龍頭企業(yè)銷(xiāo)售收入增幅5%以上。（二）、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)按照省、市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求，以“環(huán)境美、產(chǎn)業(yè)美、精神美、生態(tài)美”為重點(diǎn)，大力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，建設(shè)一批省級(jí)重點(diǎn)村、精品村。（三）、三區(qū)同建工作推進(jìn)新民居中心村示范工程建設(shè)，打造符合全面小康要求的新型農(nóng)村社區(qū)

6、和美麗鄉(xiāng)村。（四）、推動(dòng)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展推動(dòng)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社加快發(fā)展和規(guī)范化建設(shè)，積極防范和打擊合作社非法集資，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。（五）、綜合業(yè)務(wù)管理做好農(nóng)村秸稈禁燒工作，確保取得實(shí)效。部門(mén)職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：部門(mén)職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)226縣委農(nóng)工委單位：萬(wàn)元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化落實(shí)省、市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃與政策，鼓勵(lì)和支持全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)企業(yè)加快發(fā)展。拉伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)民收入。指導(dǎo)和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)加快發(fā)展積極培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化

7、重點(diǎn)龍頭企業(yè)，狠抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)工商資本發(fā)展現(xiàn)代種養(yǎng)業(yè)，創(chuàng)新龍頭企業(yè)與農(nóng)民合作經(jīng)營(yíng)模式。提高全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，促進(jìn)農(nóng)民增收。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)率全市衡水市級(jí)以上龍頭企業(yè)銷(xiāo)售收入增幅推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)4765.21通過(guò)實(shí)施農(nóng)村面貌改造提升行動(dòng)和開(kāi)展新民居中心村示范點(diǎn)建設(shè)，加快建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。通過(guò)實(shí)施農(nóng)村面貌改造提升行動(dòng)和開(kāi)展新民居中心村示范點(diǎn)建設(shè)，加快建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。改善農(nóng)村環(huán)境面貌，提升農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)4165.21按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展要求，以摶肪趁饋⒉得饋⒕衩饋⑸罃為重點(diǎn)，大力推進(jìn)美

8、麗鄉(xiāng)村建設(shè)。突出重點(diǎn)，因地制宜，按照分期分批推進(jìn)的要求，每年選定一批重點(diǎn)村實(shí)施改造提升。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)達(dá)標(biāo)率重點(diǎn)村改造提升任務(wù)完成率三區(qū)同建工作200.00推進(jìn)新民居中心村示范工程建設(shè)，打造符合全面小康要求的新型農(nóng)村社區(qū)和美麗鄉(xiāng)村。按照三年建設(shè)周期，建設(shè)一批多種類(lèi)型、有示范意義的新民居中心村