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1、內(nèi)審檢查表JSHNBS-39編號：頁碼/受審核部門：人員：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則:IS09001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法審核日期：律法規(guī)內(nèi)審員：管理體系要求檢杳內(nèi)容應(yīng)提供的證據(jù)檢查情況Y/N符合情況IS09001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款4.3.1環(huán)境因素是否對影響環(huán)境的因素進行識別？有無建立重大環(huán)境因素清單？是否對重大環(huán)境因素的控制進行策劃？是否進行環(huán)境影響評價（1）重人環(huán)境因素評價（修改表格58）（2）重大環(huán)境因素清單；（修改表格57
2、）（3）控制方案（4）方案效果評價、修訂（修改表格71、72）4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風(fēng)險進行了辨識？用什么方法和怎樣進行危險源及其風(fēng)險的辨識？如何進行風(fēng)險評價，有無進行？如何對風(fēng)險控制進行策劃？有無進行？危險源及其風(fēng)險的信息是否及吋更新？（1）危險源辨識登記表（修改表格59）（2）危險源評價表（修改表格60）（3）重人危險清單及控制計劃；修改表格61）（4）不可接受風(fēng)險清單（5）相關(guān)控制計劃和方案的評價、修訂（修改表格71、72）4.3.2法
3、律和其他要求4.3.2法律和其他要求是否按程序要求保持識別、獲得和更新法律法規(guī)？適用的法律法規(guī)有哪些？（1）相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范清單。（2）合規(guī)性評價（表66）4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、是否符合要求，是否建立文件受控（圖紙、規(guī)范、合同、法律法規(guī)等）清單，冇效性是否受控？外來文件和作廢文件如何管理？（1）建立了滿足要求的程序；（2）部門受控文件清單（抽查文本予以對應(yīng)）；（3）抽查文件是否為現(xiàn)行冇效版本；（4）有關(guān)文件的審批、發(fā)放、變更、處置記錄
4、及標(biāo)識情況。（5）和關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范清單。內(nèi)審檢查表JSHNBS-39編號：頁碼/受審核部門：人員：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用審核日期:法律法規(guī)內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容應(yīng)提供的證據(jù)檢查情況Y/N符合悄況ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款4.5.3記錄控制4.5.4記錄4.5.4記錄和記錄管理記錄管理的實況如何？質(zhì)量、環(huán)境、安全管理記錄是否按程序要求進行分類管理？管理、歸檔是否符合要求，存取是
5、否有序方便？（1）發(fā)生的的各種滿足要求的記錄；（2）木項目部體系運行的記錄清單；（表13）（3）記錄貯存壞境；（4）記錄的保管、處置；5.4.1質(zhì)量日標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)是否設(shè)定了項冃部管理冃標(biāo)（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）？目標(biāo)有無實現(xiàn)，？是否定期評審、修訂？（1）建立的冃標(biāo)、冃標(biāo)分解的證據(jù)；（2）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的耍求，管理方案及評價；（3）所建立的H標(biāo)、指標(biāo)可測量，并與公司的QEOHS方針相一致，對冃標(biāo)進行評審修訂的證據(jù)。5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資
6、源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限項目概況和人員紐成？項目部的職責(zé)和任務(wù)？（1）項目情況（詢問）（2）明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程（詢問）；（3）崗位入職要求及本部門職責(zé)的相關(guān)文本（4）人員資格5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝通項目部是否因質(zhì)最、環(huán)境、職業(yè)健煤安全的情況進行內(nèi)外部協(xié)商溝通或會議交流？證據(jù)有哪些？（1）建立了滿足要求的程序；（2）內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)（會議紀(jì)要、通知單、聯(lián)系單、月報、簡報、協(xié)商等）內(nèi)部會議（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面內(nèi)容）6」資源提供4
7、.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限查閱資源臺帳，管理冃錄，提供資源是否滿足管理體系運行的要求？（1）辦公、生活、生產(chǎn)設(shè)施臺賬；（2）安全主產(chǎn)活動、設(shè)施清單（消費器材、勞保用品等）內(nèi)審檢查表JSHNBS-39編號：頁碼/受審核部門：人員：
8、編制人/口期：批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則:IS09001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法審核日期:律法規(guī)內(nèi)審員：管理體系耍求檢查內(nèi)容應(yīng)提供的證據(jù)檢查情況Y/N符合情況1S09001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001
9、條款6.2人力資源4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.2培訓(xùn)、意識和能力查各崗位人員的資質(zhì)確定是否滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的各類人員的能力要求？有無培訓(xùn)計劃？實施記錄及人員的考核記錄？對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、垂大職業(yè)健康安全風(fēng)險的工作人員是否進行了專業(yè)的培訓(xùn)，效果如何？（1）培訓(xùn)計劃（表格18）（2）培訓(xùn)記錄（表格19）（3）考核、評價情況6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.
