日常檢查現(xiàn)場管理檢查情況表

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1、現(xiàn)場管理檢查扣分表施工企業(yè)名稱：檢查日期：年月日檢查內(nèi)容標準分扣分標準扣分扣分說明合同管理人員設備履約情況51、未經(jīng)建設單位同意，更換指揮長的扣1.5分，更換常務副指揮長的扣1分，更換其他骨干人員的，每人次扣0.5分，本項最多扣3分；2、專職安質人員配備未達到規(guī)定數(shù)量（局指揮部、項目部安全質量部人員配備分別不少于4人）或人員素質不滿足要求的，扣0.5～1分，未按投標承諾配備地質專業(yè)工程師、安全員的（重點是高風險隧道，安全員有明顯標識，如；袖箍等），每缺1人扣0.5分，最多扣2分；3、設備未履行投標承諾，較嚴重影響工程推進的，每工點扣1分

2、?！」こ踢M度5進度考核以2013年6月底的進度報表結合現(xiàn)場核實后考核?！　趧展芾砑捌渌?1、未實行架子隊管理或架子隊管理流于形式的（實為變相包工隊），每處扣3分；2、對架子隊管理不到位，進度、質量、安全等問題較長時間得不到有效解決的，每處扣1～2分；3、在架子隊骨干人員配備，合同內(nèi)容，勞務工工資專戶和及時發(fā)放、勞務人員工傷保險，生產(chǎn)技能和安全生產(chǎn)培訓，特殊工種持證上崗（含拌合站人員持證上崗），勞務人員生產(chǎn)環(huán)境、生活設施、作業(yè)條件和安全防護等方面，違反公司《工程勞務分包及“架子隊”管理辦法》和《架子隊管理辦法》文件規(guī)定，每項扣0.5分，

3、本項最多扣3分；4、存在違法分包和轉包的，扣5分。架子隊管理納入本次檢查重點內(nèi)容，重點針對高風險工點架子隊管理情況。質量管理質量保證體系（機構、人員、制度和責任落實）31、質量保證體系、質量控制制度、質量控制措施未建立健全的扣0.5～1分；2、質量管理責任未落實到部門及人員的扣0.3～1分；3、獨立施工工點未設質檢員或未持證上崗的，每個工點扣0.5分。4、質量保證體系未有效發(fā)揮作用的，視情況扣1-3分，最多可扣3分。技術交底、變更設計等技術管理11、未針對已經(jīng)開工項目分級、分工序進行技術交底（含安全交底，未交到現(xiàn)場作業(yè)層）的扣0.5分，

4、交底內(nèi)容不規(guī)范的、交底簽字不全的，未按交底施工的，每處扣0.1～0.3分；2、未按照變更設計程序要求辦理變更手續(xù)而施工的扣0.5～1分；3、變更設計弄虛作假的扣1分。問題閉合管理情況1對監(jiān)督站、業(yè)主單位、監(jiān)理項目部所發(fā)的通知、通報、紀要等存在問題和檢查發(fā)現(xiàn)的問題未落實整改的，每次扣0.5-1分，整改不力、滯后或不按時回復的，每次扣0.5～1分。4內(nèi)業(yè)資料21、驗標、試驗、量測、沉降觀測、梁場橋梁線型觀測等技術資料未及時填寫或簽字不全、填寫不真實、欠規(guī)范的每處扣0.2～0.5分，量測未及時整理分析，反饋設計和施工的，扣0.3分，本項最多扣

5、1分；2、開工報告手續(xù)不全的，每報告扣0.3分，沒有編制實施性施組就施工的，或施組未按公司要求進行動態(tài)調整的，每施組扣0.5分；3、測量記錄不規(guī)范，每處扣0.2～0.5分，出現(xiàn)測量錯誤，每次扣0.5～1分；4、特殊過程、關鍵工序作業(yè)指導書編制不全或內(nèi)容不完善的的，每處扣0.2～0.5分；5、未進行施工圖核對的每缺1項扣0.5分，本項最多扣1分；6、施工日志填寫不及時、不規(guī)范、不真實的，每處扣0.1～0.5分，最多扣1分；7、未對大型設備、特種設備建立專項管理臺帳的扣1分，臺帳不完善或未進行動態(tài)管理的扣0.2～0.5分。安全管理安全保證體

6、系（機構、人員、制度和責任落實）31、未建立安全管理機構的扣1分；2、安全保證體系、安全控制制度、安全控制措施未建立健全的，扣0.5～1分；3、安全管理責任未落實到部門及人員的扣0.5分，風險工點（路、橋、隧）各級責任制落實不到位或未落實的，扣0.3～1分。4、安全保證體系未有效發(fā)揮作用的，視情況扣1-3分，最多可扣3分。風險工點專項施工方案及措施落實情況31、未及時開展各工點（施工圖或咨詢圖到位的）施工階段風險評估和危險源辨識的，每工點扣1分，風險評估和危險源辨識不全面、欠不規(guī)范，未進行動態(tài)管理的，每處扣0.2～0.5分，；2、未制定

7、應急預案或防汛預案的，每隧道扣1分，應急預案不全面、欠規(guī)范，扣0.2～0.5分，未演練的，每隧扣0.5分；3、風險隧道人員及應急設施配備不到位的，每項扣0.2分；4、未按要求對模板臺車、臺架、支架、墩臺腳手架及模板、便橋、水上大型臨時設施（包括平臺與棧道）等進行設計或檢算的，每處扣0.5分；5、已施工的復雜環(huán)境條件下的軟弱路基、陡坡路堤和危及既有建（構）筑物及交通的路堤填筑，雙壁鋼圍堰、吊箱圍堰、深基坑、挖孔樁及沉井，高大模板、爬模、翻模，跨越道路及鐵路橋梁及現(xiàn)澆梁的專項施工方案未制定的，每工點扣0.5分；6、火工品及爆破器材管理，在責

8、任制落實、人員資格、值班和保衛(wèi)、出入庫管理及防搶、防盜、防破壞措施等存在問題，管理不規(guī)范、不到位的，每項扣0.5～1分；7、未制定特種設備管理制度、規(guī)程、監(jiān)控預防措施、事故救援預案，未建立技術檔案的，每項扣