SXGT礦業(yè)煤礦項(xiàng)目建議書

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1、濉溪縣國通礦業(yè)煤礦項(xiàng)目建議書SXGT礦業(yè)煤礦項(xiàng)目建議書淮北市SXGT礦業(yè)有限公司(以下簡稱：GT煤礦)位于四鋪鄉(xiāng)與宿州市之間20km處，地理位置良好、交通運(yùn)輸便利，屬于建礦區(qū)。生產(chǎn)設(shè)備比較齊全，第一個(gè)工作面已做好，具備基本的采掘條件；第二個(gè)工作面完成設(shè)計(jì)，巷道掘進(jìn)進(jìn)尺120m。一、GT煤礦現(xiàn)狀：1、GT煤礦設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)15萬噸，實(shí)際生產(chǎn)能力為25萬噸，地面生產(chǎn)系統(tǒng)能力及選煤廠均按年產(chǎn)40萬噸設(shè)計(jì)。2、可開采資源儲量為695萬噸，實(shí)際儲量為1100萬噸。3、煤質(zhì)：無煙煤，發(fā)熱量為5900-6250大卡4、揮發(fā)份

2、9-11。5、服務(wù)年限25年(采礦證有效期限為10年)。按照695萬噸的儲量，每年可開采27.8萬噸。6、GT煤礦實(shí)際控制人介紹最新評估資產(chǎn)價(jià)值2.1億元。二、GT煤礦考察情況：1.GT煤礦2003年3月份最新注冊資本為1.72億元人民幣。已于2008年1月3日取得有效期10年的采礦許可證，地址位于：安徽省SX四鋪鄉(xiāng)艾橋村，礦區(qū)面積1.4306km2。2.GT煤礦為雙突礦井，按照當(dāng)?shù)卣?guī)定必須由國有企業(yè)進(jìn)行托管經(jīng)營，現(xiàn)已和淮南新集礦山建筑安裝工程處簽訂對應(yīng)的托管合同?？梢栽诖送泄芎贤麻_始生產(chǎn)3.GT煤礦原為

3、國有地方蔡山二礦，1994年開始建設(shè)，因種種原因目前仍處于基建狀態(tài)。現(xiàn)有設(shè)施需要2個(gè)月維修后才能達(dá)到竣工投產(chǎn)要求。竣工投產(chǎn)后還需要辦理《安全生產(chǎn)許可證》和《煤炭生產(chǎn)許可證》，才能正式開采；之前可以以基建的名義開采巷道煤，可供開采的巷道煤大約有4萬余噸。5/5濉溪縣國通礦業(yè)煤礦項(xiàng)目建議書1.GT煤礦的大股東為HK先生持有91%的股權(quán)，南京GT能源有限公司持有GT煤礦9%的股權(quán)。2.7月11號，來自淮南的承包人與GT煤礦簽訂了承包協(xié)議，并且交納了承包保證金，在GT煤礦礦區(qū)開始生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。3.GT煤礦的大股東HK先

4、生，表示非常愿意在現(xiàn)有基礎(chǔ)上共謀發(fā)展，共同尋求產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的對接。4.GT煤礦存在工資、電費(fèi)等一系列遺留問題，需要300萬人民幣的投入。一、合作方案建議：1、意義發(fā)揮各方優(yōu)勢，整合產(chǎn)業(yè)資本，在資本市場上體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本的未來價(jià)值。從盤活存量資產(chǎn)開始，逐漸顯現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)實(shí)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)與資本市場的對接，利用資本市場，募集企業(yè)發(fā)展資金。2、目標(biāo)通過承包托管，建立雙方良好的互信合作關(guān)系，在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同時(shí)，推進(jìn)公司的資本合作；根據(jù)公司的發(fā)展，選擇最佳方式和時(shí)點(diǎn)進(jìn)入資本市場，最終將公司做大做強(qiáng)。3、合作途徑在合作途徑上，

5、可供選擇的方式不外乎承包、參股、控股和轉(zhuǎn)讓。通過GT過往的發(fā)展歷程可以看出，GT對這些合作方式基本上都做過了嘗試。顯然，都沒有取得預(yù)期的效果，還帶來不同程度的負(fù)面影響。通過我們的簡略調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，主要原因在于合作對象與合作目的。選擇什么樣的合作對象，基本上能夠顯示出合作目的。合作基本上貫穿了蔡山2井田的發(fā)展歷程，其中除了GT整體收購蔡山2井田比較成功外，其它的屢次合作都胎死腹中。在這些失敗的合作當(dāng)中，無一例外的都選擇了煤炭行業(yè)自身作為合作對象。從表面上看，這比較有利于GT礦業(yè)的發(fā)展，至少能夠自救，5/5濉溪縣國

6、通礦業(yè)煤礦項(xiàng)目建議書但事實(shí)恰恰相反，每個(gè)合作者都把自己當(dāng)成淘金者，利用最短的時(shí)間采用最簡單的方式攫取最大產(chǎn)業(yè)利潤。姑且不說他們有沒有達(dá)到自己的目的，就算達(dá)到了目的，留下來的礦區(qū)也對之后的可持續(xù)發(fā)展帶來巨大的破壞，尤其是承包合作方式，根本不可能跳出這種宿命，業(yè)主與合作者之間的紛爭不斷，這就把業(yè)主與合作者帶入了主業(yè)之外的繁雜事務(wù)中去爭斗，嚴(yán)重影響礦區(qū)生產(chǎn)，進(jìn)而使合作流產(chǎn)。通過15年來的發(fā)展，蔡山2井田積累了一定的家產(chǎn)，但截至到目前為止，這些資產(chǎn)更象無效資產(chǎn)，非但沒能給投資者帶來任何實(shí)質(zhì)性回報(bào)，還要花費(fèi)相當(dāng)?shù)木拓?cái)

7、力進(jìn)行礦區(qū)維護(hù)。這種情況繼續(xù)下去，帶給股東的只能越來越沉重的負(fù)擔(dān)，隨著時(shí)間的推移井田的設(shè)施老舊損毀，前景更為黯淡，同時(shí)也對地方政府和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)帶來負(fù)面的影響，并且會(huì)長期發(fā)酵，為礦井恢復(fù)生產(chǎn)帶來極大障礙。這顯然違背了股東投資的初衷。針對目前GT礦業(yè)的現(xiàn)狀，在做了多次嘗試以后，可以看出，任何短期的投資行為都無法改善礦區(qū)的狀況，無論是承包或者非實(shí)質(zhì)性的股權(quán)合作。在這種情況下，GT礦業(yè)的控股股東明確表示，可以采取任何方式來拯救礦山，只要能解決礦山的實(shí)際問題，也不會(huì)對股東造成損失。在我們認(rèn)真分析了GT礦業(yè)的一些情況后，提出

8、以下方案：以股權(quán)合作方式盡快使GT煤礦竣工投產(chǎn)，通過驗(yàn)收，取得“兩證”進(jìn)入合法開采。通過資產(chǎn)清理和評估，確認(rèn)GT煤礦的資產(chǎn)價(jià)值。根據(jù)各方面信息，在與資本市場對接的前提下對GT煤礦進(jìn)行價(jià)值判斷：l南京GT能源有限公司收購蔡山二礦的初始價(jià)格和實(shí)際投入；l棗莊煤礦聯(lián)創(chuàng)公司收購GT礦業(yè)的價(jià)格；l東華公司擬議中收購GT礦業(yè)的價(jià)格；l東華公司收購蔡山一礦的實(shí)際價(jià)格(這里充分考慮到蔡山一礦煤礦賦存條