寧蒗縣殘聯(lián)2018年部門預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明

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1、寧蒗縣殘聯(lián)2018年部門預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明根據(jù)《預(yù)算法》對(duì)預(yù)算公開(kāi)公示的要求，現(xiàn)將對(duì)殘聯(lián)在統(tǒng)一平臺(tái)公開(kāi)的預(yù)算未編制目錄作補(bǔ)充說(shuō)明。目錄一、基本職能及主要工作二、預(yù)算單位基本情況三、預(yù)算單位收入情況四、預(yù)算單位支出情況五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況六、政府采購(gòu)預(yù)算情況七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因八、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因九、其他公開(kāi)信息一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責(zé)具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況寧蒗縣殘疾人聯(lián)

2、合會(huì)，下設(shè)有一個(gè)殘疾人就業(yè)服務(wù)所，股所級(jí)。我單位2018年單位實(shí)有人數(shù)14人。（三）重點(diǎn)工作概述2018年殘聯(lián)工作重點(diǎn)為殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作和殘疾人教育、就業(yè)工作等。二、預(yù)算單位基本情況我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制14人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員4人

3、，其中：離休0人，退休4人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。三、預(yù)算單位收入情況（一）部門財(cái)務(wù)收入情況2018年部門財(cái)務(wù)總收入188.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算188.75萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收入情況2018年部門財(cái)政撥款收入188.75萬(wàn)元，其中:本年收入188.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款188.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力188.75萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）

4、有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。四、預(yù)算單位支出情況2018年部門預(yù)算總支出188.75萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出188.75萬(wàn)元，其中，基本支出188.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出2.33萬(wàn)元（工會(huì)費(fèi)）,社會(huì)保障和就業(yè)支出157.26萬(wàn)元醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.18萬(wàn)元，住房保障支出13.97萬(wàn)元。（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況經(jīng)濟(jì)科目分組，工資福利支出168.55萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.2萬(wàn)元（其中：基本支出188.75萬(wàn)元，項(xiàng)目

5、支出0萬(wàn)元）。五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況2018年我單位沒(méi)有列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的項(xiàng)目。（二）與中央配套事項(xiàng)2018年我單位沒(méi)有與中央配套的事項(xiàng)。（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)2018年我單位沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算的補(bǔ)助事項(xiàng)。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因（一）我單位2017年下半年有人員調(diào)入，故工資福利支出預(yù)算數(shù)比上年增加。（二）因人員調(diào)入，一般人員經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。八、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因項(xiàng)目支出預(yù)算

6、與上年一樣，無(wú)變動(dòng)。2017年和2018年項(xiàng)目支出預(yù)算都為0萬(wàn)元。九、其他公開(kāi)信息（一）專業(yè)名詞解釋……（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排……（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。