風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法舉例---風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)與衡量法

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1、附件1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法舉例---風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法，對(duì)每個(gè)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。將事故發(fā)生的可能性和事故后果的嚴(yán)重性分別用表明相對(duì)差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的算術(shù)乘積反映風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。R=L×SR是指風(fēng)險(xiǎn)度；L是指事故發(fā)生的可能性；S是指事故后果的嚴(yán)重性。一、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1.對(duì)照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，確定L值和S值。（見表1、表2）2.計(jì)算L值和S值的算術(shù)乘積得出風(fēng)險(xiǎn)度R，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)矩陣（表3），確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分原則：紅色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R≥15）；橙色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（8≤R≤12）；黃色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（4≤R≤6）；藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

2、（R<4）。二、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)校正在上述分級(jí)的基礎(chǔ)上，對(duì)存在以下特殊情況的企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)校正，提高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：1.三年內(nèi)發(fā)生1起一般生產(chǎn)安全責(zé)任事故的，提高1-8-個(gè)等級(jí)；三年內(nèi)發(fā)生較大以上或者發(fā)生2起一般生產(chǎn)安全責(zé)任事故的或發(fā)生重大社會(huì)影響事故的，提高兩個(gè)等級(jí)；2.列為省級(jí)以上掛牌督辦整改單位未完成隱患整改的，提高兩個(gè)等級(jí)；市級(jí)掛牌督辦未完成整改的，提高1個(gè)等級(jí)。3.一年內(nèi)受到安全生產(chǎn)行政處罰的，至少提高1個(gè)等級(jí)。4.一年內(nèi)發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違法違規(guī)生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)行為的，提高兩個(gè)等級(jí)（例如危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)未批先建、超范圍生產(chǎn)經(jīng)營，煙花爆竹企業(yè)經(jīng)營超標(biāo)產(chǎn)品

3、、違法儲(chǔ)存等）。三、工作程序1.各區(qū)（開發(fā)園區(qū)）安監(jiān)局要組織指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)匯總本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)評(píng)分項(xiàng)目，填寫《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)基本情況登記表》（表4）、《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)信息表》（表5），報(bào)送至安全生產(chǎn)監(jiān)管部門。2.各區(qū)（開發(fā)園區(qū)）安監(jiān)局根據(jù)掌握情況，對(duì)企業(yè)上報(bào)內(nèi)容與結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)。復(fù)核確定企業(yè)L、S、R值后，對(duì)存在特殊情況的進(jìn)行校正，最終確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，填入《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)信息表》，并將復(fù)核確定的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)信息通知企業(yè)。按照“一企一檔檔定的安全將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)信息納入企業(yè)檔案，并匯

4、總轄區(qū)內(nèi)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)情況，建立安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)數(shù)據(jù)庫，為繪制安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布電子圖打下基礎(chǔ)。-8--8-表1危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則序號(hào)項(xiàng)目等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)L值平均L值（四舍五入取整）123451近1年安監(jiān)部門督查檢查、許可證審查（包括專家現(xiàn)場提出的）、企業(yè)安全評(píng)價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審提出的隱患和問題次均數(shù)（隱患總數(shù)/檢查審查評(píng)價(jià)評(píng)審次數(shù)）0-34-67-910-14≥15222安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)已開展，但未取得證書未開展33裝置自動(dòng)控制水平不涉及“兩重點(diǎn)一重大”企業(yè)且已實(shí)現(xiàn)自控涉及“兩重點(diǎn)一重大”企

5、業(yè)且已實(shí)現(xiàn)自控不涉及“兩重點(diǎn)一重大”的企業(yè)且未實(shí)現(xiàn)自控涉及“兩重點(diǎn)一重大”裝置的溫度、壓力、液位等任一控制參數(shù)未實(shí)現(xiàn)不間斷采集1.涉及“兩重點(diǎn)一重大”裝置未實(shí)現(xiàn)自控的。2.一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未設(shè)置緊急停車（緊急切斷）功能2-8-4化工安全儀表系統(tǒng)不涉及“兩重點(diǎn)一重大”的，完成安全儀表系統(tǒng)評(píng)估和完善工作涉及“兩重點(diǎn)一重大”的，完成安全儀表系統(tǒng)評(píng)估和完善工作，滿足安全功能或完整性等級(jí)要求涉及“兩重點(diǎn)一重大”的，設(shè)置安全儀表系統(tǒng)，但未滿足安全功能或完整性等級(jí)要求不涉及“兩重點(diǎn)一重大”的，未設(shè)置安全儀表系統(tǒng)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的，未設(shè)

6、置安全儀表系統(tǒng)25化工化學(xué)專業(yè)人員在負(fù)責(zé)人、安全管理人員中所占比例X；注冊安全工程師在安全生產(chǎn)管理人員中所占比例Y（注：需同時(shí)滿足所列標(biāo)準(zhǔn)，否則按X與Y的低值確定L值）X≥80%Y≥50%80%﹥X≥50%50%﹥Y≥30%50%﹥X≥20%30%﹥Y≥15%20%﹥X﹥015%﹥Y﹥0X=0Y=036企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)管控情況建立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控體系，有風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬及相應(yīng)的管控措施，并能及時(shí)更新建立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控體系，有風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬和相應(yīng)管控措施，但未及時(shí)更新開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，但無相應(yīng)管控措施開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，未建立風(fēng)

7、險(xiǎn)臺(tái)賬，未建立管控措施未開展27企業(yè)使用隱患排查系統(tǒng)自查自改自報(bào)情況已注冊，及時(shí)自查自改自報(bào)隱患，工作積極有效已注冊，自查自改自報(bào)隱患，工作有一定有效已注冊并填報(bào)完善企業(yè)信息，未上報(bào)隱患或消極應(yīng)付已注冊但未使用和填報(bào)未注冊系統(tǒng)1-8-表2危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故發(fā)生的后果嚴(yán)重性S判斷準(zhǔn)則序號(hào)項(xiàng)目等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)S值平均S值（四舍五入取整）123451危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源等級(jí)不構(gòu)成四級(jí)三級(jí)二級(jí)一級(jí)322重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝數(shù)量012-34-5≥613重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)品品種數(shù)量01-23-56-9≥1024在任一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)的最多人數(shù)1-23

8、-45-67-9≥1035涉及高危危險(xiǎn)化學(xué)品（光氣、液氯、液氨、硝酸銨、硝酸胍）和劇毒化學(xué)品的品種數(shù)量0123≥426企業(yè)周邊人員密集場所或敏感場所數(shù)量0周邊500