大邑縣政協(xié)辦

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1、大邑縣政協(xié)辦部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告一、部門(單位)情況1．主要職能：行政職能2．機(jī)構(gòu)人員情況：共有在職職工47人，離休人員1人。3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況：當(dāng)年從外單位調(diào)入4人，調(diào)出2人，死亡2人。二、部門財(cái)政資金收支情況（一）收入支出預(yù)算安排情況2017年預(yù)算收入為：1035.41萬元，其中基本收入848.13萬元，項(xiàng)目收入187.28萬元。2016年預(yù)算收入為：1067.89萬元，其中基本收入為878.61萬元，項(xiàng)目收入：189.28萬元。2017年預(yù)算收入比2016年預(yù)算收入減少32.48萬元，減少原因單位退休人員轉(zhuǎn)由大邑縣人力資源和社會(huì)保障局管理。（二）收入支

2、出執(zhí)行情況2017年決算收入為1457萬元，其中基本收入1314.88萬元，項(xiàng)目收入142.12萬元。2016決算收入為：1331.09萬元，其中基本收入為1191.57萬元，項(xiàng)目收入139.52萬元。-7-對(duì)比分析總收入增加了125.91萬元，增幅為9.46%，其中基本收入增加123.31萬元，減幅10.34%，項(xiàng)目收入增加2.6萬元，增幅為1.86%。原因?yàn)閲?guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目調(diào)整。三、部門財(cái)政支出管理情況（一）預(yù)算編制情況2017年，我辦嚴(yán)格按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)本單位的財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真組織和開展預(yù)算的編報(bào)、審核工作，及時(shí)按質(zhì)上報(bào)本年度部門預(yù)算資料

3、和做好財(cái)務(wù)核算工作。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，樹立依法公開觀念，增強(qiáng)主動(dòng)公開意識(shí)，切實(shí)履行公開責(zé)任，扎實(shí)做好預(yù)決算公開工作，在收到預(yù)、決算批復(fù)后的20日內(nèi)，在大邑縣政協(xié)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，公開內(nèi)容真實(shí)詳細(xì)。（二）預(yù)算執(zhí)行情況1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析（1）預(yù)算收入為1035.41萬元，其中基本收入848.13萬元，項(xiàng)目收入187.28萬元；決算收入為1457萬元，比預(yù)算收入增加421.59萬元，其中基本收入增加466.75萬元，項(xiàng)目收入減少45.16萬元，基本收入增加幅度55%，項(xiàng)目收入減少幅度24.11%，原因?yàn)檎咝哉{(diào)資、人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目調(diào)整。2．收入支出結(jié)構(gòu)分析-7-

4、（1）全年預(yù)算收入為1035.41萬元，基本收入為848.13萬元，占收入的81.91%，項(xiàng)目收入為187.28萬元，占收入的18.09%。全年決算支出為1457萬元，基本支出為1314.88萬元，占支出的90.25%，項(xiàng)目支出為142.12萬元，占支出的9.75%。（2）全年收入支出均為1457萬元，均為政協(xié)辦本級(jí)。3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2017年“三公”決算支出12.43萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是7萬元,公務(wù)接待費(fèi)是5.43萬元）。與年初預(yù)算數(shù)19萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是7萬元,公務(wù)接待費(fèi)是12萬元）比較總額減少34.5

5、7%，其中與公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平、公務(wù)接待費(fèi)減少54.75%；與去年決算數(shù)20.80萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是19.49萬元,公務(wù)接待費(fèi)是4.31萬元）比較減少40.24%，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少64.08%、公務(wù)接待費(fèi)增加25.98%，“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對(duì)比變動(dòng)原因說明如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少是因?yàn)楣珓?wù)用車改革，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)比較下降一點(diǎn)，其原因是：2017年進(jìn)一步貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理工作的通知》、公務(wù)接待工作制度”-7-。明確了接待原則、接待組織、接待范圍、接待程序

6、、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待陪同、接待要求等公務(wù)接待事項(xiàng)，大大減少了公務(wù)接待支出。現(xiàn)公務(wù)用車保有量2輛，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0。（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年無會(huì)議費(fèi)。（3）無重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。（三）綜合管理情況根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等法律和財(cái)政部及省財(cái)政廳、市縣財(cái)政局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，以及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》（財(cái)會(huì)[2017]1號(hào)）有關(guān)規(guī)定，明確了制度、經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，上

7、述制度基本得到了執(zhí)行。在開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作方面，根據(jù)《大邑縣財(cái)政局關(guān)于開展2017年度縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（大財(cái)發(fā)〔2017〕15號(hào)）規(guī)定，我辦對(duì)本單位的預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算管理、職責(zé)改履行、履職效益和新增財(cái)政支出、一般性支出、會(huì)議支出、辦公經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)構(gòu)編制和工資管理、厲行節(jié)約保障措施等方面的執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。（四）整體績(jī)效-7-一年來，縣政協(xié)及其常委會(huì)在中共大邑縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣政協(xié)參加單位和政協(xié)委員，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)、民主兩大主題，