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《kpi概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹-關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)課件》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、項(xiàng)目背景介紹KPI概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹小結(jié)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容關(guān)鍵點(diǎn)1、綜合制定關(guān)鍵崗位KPI關(guān)鍵點(diǎn)2、KPI進(jìn)一步層層分解關(guān)鍵點(diǎn)3、確定具體崗位的KPI，形成業(yè)績(jī)合同關(guān)鍵點(diǎn)4、與KPI掛鉤的薪酬體系0關(guān)鍵點(diǎn)1、綜合制定關(guān)鍵崗位KPI制定關(guān)鍵崗位KPI可從四方面考慮財(cái)務(wù)/效益?zhèn)戎嘏c公司會(huì)計(jì)職責(zé)相一致的價(jià)值創(chuàng)造公司投資資本回報(bào)業(yè)務(wù)單元損益安全生產(chǎn)降低投訴率扣分指標(biāo)側(cè)重在日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程以及跨職能/跨業(yè)務(wù)單元輔助流程中創(chuàng)造價(jià)值新產(chǎn)品收入所占總收入的份額細(xì)分的市場(chǎng)份額新渠道的收入份額衡量共享服務(wù)的特定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，如提供維護(hù)服務(wù)/經(jīng)營(yíng)提供客戶(hù)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)
2、滿(mǎn)意度的看法客戶(hù)滿(mǎn)意度指數(shù)，例如服務(wù)質(zhì)量購(gòu)買(mǎi)價(jià)值公司形象就員工滿(mǎn)意度和員工發(fā)展提供觀點(diǎn)員工滿(mǎn)意度指數(shù)關(guān)鍵人才流失率員工管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)范例確保創(chuàng)造財(cái)務(wù)價(jià)值確保近期和遠(yuǎn)期的側(cè)重點(diǎn)從內(nèi)外部角度對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估重大事故重大投訴1如何制訂關(guān)鍵崗位KPI第一步：確定業(yè)務(wù)的價(jià)值樹(shù)第二步：找出具有重大影響的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)價(jià)值體系有重大影響的指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)公司效益和業(yè)務(wù)管理重點(diǎn)影響大的指標(biāo)相對(duì)可控的指標(biāo)有很大的改善潛力波動(dòng)性較大與最佳做法之間的差距較大一般以投資資本回報(bào)率(ROIC)為分析起點(diǎn)2第一步:通過(guò)價(jià)值樹(shù)分解電信行業(yè)及本地網(wǎng)的價(jià)值體系，可以明確電信企業(yè)最關(guān)鍵
3、的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，并確定關(guān)鍵崗位和部門(mén)相關(guān)本地網(wǎng)（)責(zé)任部門(mén)價(jià)值樹(shù)影響方面凈資產(chǎn)回報(bào)（集團(tuán)執(zhí)行總裁）1稅前資本回報(bào)經(jīng)營(yíng)稅收（集團(tuán)公司財(cái)務(wù)）財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)(集團(tuán)執(zhí)行總裁/集團(tuán)財(cái)務(wù))非經(jīng)營(yíng)收入/非經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)非經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)使用的資金帳面收入壞帳按預(yù)算確定的網(wǎng)絡(luò)成本（固定）成本（超預(yù)算部分的網(wǎng)絡(luò)成本）服務(wù)的使用（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心）成本/服務(wù)（相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)/營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心）分?jǐn)傎Y產(chǎn)（公司/其它）應(yīng)收帳款（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心）庫(kù)存和應(yīng)付賬款（采購(gòu)和物流/網(wǎng)絡(luò)）貢獻(xiàn)/凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)（本地網(wǎng) 總經(jīng)理）貢獻(xiàn)（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心總經(jīng)理）實(shí)際收入（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心總經(jīng)理）直接營(yíng)銷(xiāo)成本（營(yíng)銷(xiāo)
4、服務(wù)中心總經(jīng)理）網(wǎng)絡(luò)和維修成本（網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理）分?jǐn)偝杀竟潭ㄙY產(chǎn)周轉(zhuǎn)資本凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和其它經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心）1經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分?jǐn)傌暙I(xiàn)（公司）凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)使用的資金+xxxx--++++÷----x示意網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)/預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)中心）預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心）x++3并確定公司高層管理的財(cái)務(wù)指標(biāo)總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率收入預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率營(yíng)銷(xiāo)成本應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)網(wǎng)絡(luò)公司總經(jīng)理凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率收入實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本/預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本職能部門(mén)凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率收入EBITDA凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率收入EBITDA4第二步:進(jìn)行關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素的敏感性分
5、析,選擇最有影響的幾個(gè)指標(biāo)各指標(biāo)增加10%帶來(lái)貢獻(xiàn)/凈運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的變化大客戶(hù)流失率管線(xiàn)利用率個(gè)人用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)成本用戶(hù)號(hào)線(xiàn)放裝數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)大客戶(hù)收入和個(gè)人用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)成本能引起公司效益的較大比例的變化,而傳統(tǒng)的用戶(hù)號(hào)線(xiàn)放裝指標(biāo)對(duì)公司效益的影響不是很大+10%*由于數(shù)據(jù)有限，大客戶(hù)流失率計(jì)算方法是假設(shè)大客戶(hù)中有10%的客戶(hù)在2001年10月時(shí)收入減少20%示意5公司高層領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分類(lèi)權(quán)重財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)服務(wù)類(lèi)/營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo)員工管理指標(biāo)總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心部門(mén)網(wǎng)絡(luò)中心部門(mén)職能部門(mén)*（人力資源/綜合部）*各類(lèi)權(quán)重的比例可根據(jù)職能部門(mén)的具體工作而變化，比如計(jì)劃財(cái)務(wù)部
6、的財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)權(quán)重會(huì)加大總經(jīng)理的財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重占最大，前端與后端業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)類(lèi)/營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo)相應(yīng)增加。職能部門(mén)一般情況下財(cái)務(wù)指標(biāo)比重偏小6除了敏感性分析，權(quán)重的設(shè)定也要靠經(jīng)驗(yàn)的積累成功經(jīng)驗(yàn)指標(biāo)數(shù)控制在5-10個(gè)之間每個(gè)KPI權(quán)重一般不高于30%每個(gè)KPI權(quán)重一般不低于5%權(quán)重一般取5的整數(shù)倍得分一般利用分段線(xiàn)性進(jìn)行計(jì)算原因過(guò)高的考核指標(biāo)導(dǎo)致員工分散注意力，且多數(shù)指標(biāo)重復(fù)過(guò)高的權(quán)重易導(dǎo)致該員工“抓大頭扔小頭”對(duì)其它與工作質(zhì)量密切相關(guān)的指標(biāo)不加關(guān)注；且過(guò)高的權(quán)重會(huì)使員工考核風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中，萬(wàn)一不能完成指標(biāo)，則整年的獎(jiǎng)金薪酬均會(huì)受很大影響太低會(huì)對(duì)考核得分
7、缺少影響力，也易導(dǎo)致該員工“抓大頭扔小頭”現(xiàn)象可簡(jiǎn)化計(jì)算的難度可簡(jiǎn)化計(jì)算的難度7項(xiàng)目背景介紹KPI概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹小結(jié)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容關(guān)鍵點(diǎn)1、綜合制定關(guān)鍵崗位KPI關(guān)鍵點(diǎn)2、KPI進(jìn)一步層層分解關(guān)鍵點(diǎn)3、確定具體崗位的KPI，形成業(yè)績(jī)合同關(guān)鍵點(diǎn)4、與KPI掛鉤的薪酬體系8關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)1’’=xx關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)2’’=xx.............關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)1’=xx關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)2’=xx.............關(guān)鍵點(diǎn)2、各主要業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定后的關(guān)鍵在于將目標(biāo)層層分解公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門(mén)副總業(yè)務(wù)分部負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)小組負(fù)責(zé)人示意性公司整體期望
8、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)=xx關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)1=xx關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)2=xx.............9KPI指標(biāo)分解的原則（1/9）對(duì)該人員工作具有激勵(lì)
