0801甲控供材料(設(shè)備)管理流程

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1、甲控/供材料(設(shè)備)管理流程1.目的：1.1確保采購(gòu)材料（設(shè)備）100％符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。1.2確保采購(gòu)材料（設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期完成。1.31.4嚴(yán)格按采購(gòu)合同要求支付材料（設(shè)備）款，做到付款進(jìn)度不超前于材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。2.范圍：新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲購(gòu)（含甲指乙購(gòu)）材料與設(shè)備。3.職責(zé)：3.1工程部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出采購(gòu)材料與設(shè)備在美觀及使用功能等方面的要求，并提供材料與設(shè)備清單及驗(yàn)收規(guī)范。3.2工程部依據(jù)進(jìn)度要求提前編制甲購(gòu)材料采購(gòu)計(jì)劃，屬甲指乙購(gòu)的材料在確定材料規(guī)格、型號(hào)后由成本合約部在招標(biāo)文件及合同中進(jìn)行約定。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)材

2、料（設(shè)備）采購(gòu)資料準(zhǔn)備，依據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施。3.4采購(gòu)部組織成本部、監(jiān)理公司（必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)方）等進(jìn)行材料巡檢，并檢查采購(gòu)材料（設(shè)備）是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)及材料的真實(shí)性。3.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)控制采購(gòu)材料（設(shè)備）的付款方式以及付款進(jìn)度。3.6工程技術(shù)部負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)及使用過(guò)程中的協(xié)調(diào)與管理。4.職責(zé)劃分：步驟說(shuō)明責(zé)任人輸出1材料供應(yīng)選擇1.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司材料信息庫(kù)的建立，并隨設(shè)計(jì)的深入不斷改進(jìn)和完善；1.2采購(gòu)部組織工程部，綜合設(shè)計(jì)要求、成本控制、合同管理及現(xiàn)場(chǎng)施工管理，編制《甲購(gòu)材料清單》，《甲指乙購(gòu)材料清單》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；1.3采購(gòu)部部定期收集材料價(jià)格信息，填寫(xiě)相關(guān)信息表，并分析價(jià)格

3、走勢(shì)；1.4依據(jù)工程技術(shù)部提供的材料（設(shè)備）的技術(shù)、功能要求，編制入圍供應(yīng)商考察名單，并組織考察、匯總意見(jiàn)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后形成《合格供應(yīng)商清單》采購(gòu)部工程部《甲購(gòu)材料清單》《甲指乙購(gòu)材料清單》《供應(yīng)商考察記錄》《合格供應(yīng)商清單》152采購(gòu)計(jì)劃2.1工程部依據(jù)進(jìn)度要求，編制《材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》；2.2采購(gòu)部依據(jù)《材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》，綜合考慮材料（設(shè)備）供應(yīng)商的備貨期、運(yùn)輸時(shí)間、合同洽談時(shí)間等，編制《材料（設(shè)備）采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；采購(gòu)部工程部《材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》《材料（設(shè)備）采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃》3合同3.1需公開(kāi)招標(biāo)的材料和設(shè)備，采購(gòu)部按公司《招投標(biāo)管理流程》執(zhí)行；3.2不需要

4、公開(kāi)招標(biāo)的，由采購(gòu)部按批準(zhǔn)的《合格供應(yīng)商清單》，邀請(qǐng)三至五家單位來(lái)投標(biāo)，并封存各家單位的樣品，做好標(biāo)識(shí)；3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)甲購(gòu)材料采購(gòu)合同準(zhǔn)備及初步洽談，工程部從技術(shù)、供貨時(shí)間、質(zhì)量控制等角度參與合同談判，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理合同簽訂手續(xù)；3.4屬于甲指乙購(gòu)的材料，由采購(gòu)部在承包單位的合同中進(jìn)行明確；3.5采購(gòu)部在進(jìn)行材料采購(gòu)時(shí)須預(yù)留不少于15天合同審批時(shí)間及15天合同洽談時(shí)間；采購(gòu)部工程部合同4采購(gòu)4.1合同簽訂后，材料采購(gòu)員按合同進(jìn)行跟蹤，協(xié)調(diào)并確保材料（設(shè)備）供應(yīng)時(shí)間符合要求；4.2材料（設(shè)備）采購(gòu)屬一次簽訂合同，分批供貨的，由材料采購(gòu)員按批準(zhǔn)的《材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》向供貨方下達(dá)供貨通知單（不

5、包括甲指乙購(gòu)類）4.3因公司內(nèi)部環(huán)節(jié)影響材料供應(yīng)商的交貨及交貨時(shí)間，材料采購(gòu)專員及時(shí)書(shū)面通知供貨方，以減少可能發(fā)生的混亂與扯皮；采購(gòu)部工程部5進(jìn)場(chǎng)5.1甲供材料進(jìn)場(chǎng)之前，工程部提前協(xié)調(diào)、落實(shí)進(jìn)場(chǎng)條件（含道路、堆場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)及二次運(yùn)輸）；5.2甲指乙購(gòu)的材料進(jìn)場(chǎng)由采購(gòu)方自行負(fù)責(zé)；5.3采購(gòu)員負(fù)責(zé)與甲供材料（設(shè)備）供貨方協(xié)調(diào)，確保材料移交之前的成品保護(hù)及防盜；工程部采購(gòu)專員供貨商156驗(yàn)收6.1甲購(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)后，由材料供應(yīng)商填寫(xiě)材料驗(yàn)收申請(qǐng)單（含質(zhì)量保證資料），報(bào)工程技術(shù)部組織驗(yàn)收；6.2甲指乙購(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)后，由承包單位填寫(xiě)材料驗(yàn)收申請(qǐng)單，報(bào)監(jiān)理公司，由監(jiān)理公司組織相關(guān)人員參與驗(yàn)收；6.3工程部、采

6、購(gòu)部（若需要可邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位參加）依據(jù)公司《材料驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行材料驗(yàn)收；6.4采購(gòu)專員負(fù)責(zé)收集材料（設(shè)備）所有質(zhì)量保證資料，并協(xié)調(diào)供貨商順利完成材料（設(shè)備）的驗(yàn)收。工程技術(shù)部成本合約部供貨方施工方監(jiān)理單位《材料（設(shè)備）驗(yàn)收申請(qǐng)單》《材料（設(shè)備）驗(yàn)收記錄》7出入庫(kù)7.1工程部負(fù)責(zé)及時(shí)協(xié)調(diào)已驗(yàn)收合格甲供材料（設(shè)備）的入庫(kù)或移交；采購(gòu)專員及時(shí)辦理登記入庫(kù)或移交手續(xù)；7.2凡不能一次性移交施工方的材料（設(shè)備），材料采購(gòu)專員負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)；7.3施工方憑工程部批準(zhǔn)的《甲購(gòu)材料領(lǐng)用申請(qǐng)》到材料采購(gòu)員處辦理出庫(kù)手續(xù)；7.4材料采購(gòu)員依據(jù)材料（設(shè)備）使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，填寫(xiě)《甲供材料（設(shè)備）統(tǒng)計(jì)

7、表》工程部采購(gòu)部施工方《材料（設(shè)備）入庫(kù)登記表》《材料（設(shè)備）出庫(kù)登記表》《甲購(gòu)材料領(lǐng)用申請(qǐng)》《甲購(gòu)材料（設(shè)備）移交記錄》《甲供材料（設(shè)備）統(tǒng)計(jì)表》8項(xiàng)目巡檢8.1施工階段采購(gòu)部按月/季度組織工程部、成本部、設(shè)計(jì)部對(duì)完工項(xiàng)目中甲控/供材料進(jìn)行隨機(jī)復(fù)核工程部采購(gòu)部成本部現(xiàn)場(chǎng)巡檢報(bào)告9供貨商后評(píng)估9.1采購(gòu)部組織工程部、成本部參加，對(duì)供貨商進(jìn)行考評(píng)，并填寫(xiě)《甲購(gòu)材料（設(shè)備）供貨單位考核表》工程部采購(gòu)部成本部《甲購(gòu)材料（設(shè)備）供貨單位考核