河北省財(cái)政廳部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明

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1、石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院2019年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法》規(guī)定，現(xiàn)將石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、部門(mén)職責(zé)：培養(yǎng)專(zhuān)科層次高等學(xué)歷教育，培養(yǎng)職業(yè)技術(shù)人才。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱(chēng)單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院事業(yè)副廳級(jí)財(cái)政性資金基本保證石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院根據(jù)工作需要，設(shè)有教學(xué)機(jī)構(gòu)、教輔機(jī)構(gòu)、黨政管理機(jī)構(gòu)等辦事機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，詳見(jiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況表如下：石家莊信息工

2、程職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況教學(xué)機(jī)構(gòu)：傳媒藝術(shù)系軟件工程系動(dòng)漫系計(jì)算機(jī)應(yīng)用系網(wǎng)絡(luò)工程系通信工程系機(jī)電工程系財(cái)政金融系電子商務(wù)系市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系會(huì)計(jì)系物流管理系人力資源管理系印刷管理系酒店管理系外語(yǔ)教育培訓(xùn)部繼續(xù)教育部基礎(chǔ)部馬克思主義學(xué)院體育部教輔機(jī)構(gòu)：就業(yè)服務(wù)與創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心圖書(shū)館教育技術(shù)中心校企合作部科研中心職業(yè)技能鑒定管理中心???黨政管理機(jī)構(gòu)：辦公室組宣部紀(jì)檢（監(jiān)察）室人事處教務(wù)處學(xué)生處（團(tuán)委）財(cái)務(wù)處招生處安全工作處后勤管理中心二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全

3、部收入和支出都反映在預(yù)算中。石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院的收支包含在部門(mén)預(yù)算中。1、收入說(shuō)明反映本部門(mén)當(dāng)年全部收入。2019年預(yù)算收入總額35437.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入19453.93萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥收入15983.80萬(wàn)元，其他來(lái)源收入0萬(wàn)元。2、支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和支出功能分類(lèi)科目編制，反映石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院年度部門(mén)預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2019年支出預(yù)算總額35437.73萬(wàn)元，其中：基本支

4、出22542.23萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)19743.16萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)2799.07萬(wàn)元；項(xiàng)目支出12895.50萬(wàn)元，包括本級(jí)支出12895.50萬(wàn)元，主要為專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、高校獎(jiǎng)助學(xué)金、各類(lèi)社會(huì)考試及培訓(xùn)、南院食堂回購(gòu)款、償還交行貸款、學(xué)生公寓投資返還、償還職工借款、償還工程欠款等25項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金支出；其他支出0萬(wàn)元。3、比上年增減情況2019年預(yù)算收支安排35437.73萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增加2906.64萬(wàn)元，其中：基本支出增加1721.40萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)增加1414.38萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加

5、307.02萬(wàn)元），主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加1185.24萬(wàn)元，主要為增加了償還工程欠款、土地補(bǔ)償金等專(zhuān)項(xiàng)資金支出。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2019年預(yù)算安排日常公用經(jīng)費(fèi)2799.07萬(wàn)元，主要用于南、北（信工路18、湘江道39號(hào)）兩個(gè)校區(qū)的水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)及其他各項(xiàng)日常運(yùn)行支出。其中：辦公取暖費(fèi)1103.29萬(wàn)元，交通費(fèi)61.60萬(wàn)元，一般會(huì)議費(fèi)35.75萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)41.24萬(wàn)元，招待費(fèi)2萬(wàn)元，福利費(fèi)68.74萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)102.10萬(wàn)元，一般維修費(fèi)355.90萬(wàn)元，其

6、他公用經(jīng)費(fèi)1028.45萬(wàn)元（包括離退休人員公用經(jīng)費(fèi)55.54萬(wàn)元、事業(yè)單位綜合定額經(jīng)費(fèi)972.91萬(wàn)元）。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排73.6萬(wàn)元，收支均為財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥資金安排。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.60萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.6萬(wàn)元），比上年增加14萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與上年比無(wú)增減變化。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年相比增加4萬(wàn)元，增加的主要原因是：因公出

7、國(guó)（境）費(fèi)比上年減少10萬(wàn)元，原因：2019年減少了安排因公出國(guó)（境）的活動(dòng)計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加14萬(wàn)元，原因：事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)改革，我單位2018年通過(guò)市財(cái)政局公車(chē)辦租賃了兩輛公務(wù)用車(chē)，相應(yīng)增加了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2019年租賃公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入部門(mén)預(yù)算管理。五、績(jī)效預(yù)算信息1、總體績(jī)效目標(biāo)：以踐行辦學(xué)綱領(lǐng)為引領(lǐng)，以創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育體系化建設(shè)為主線，以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、制度體系化完善為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)教育教學(xué)改革創(chuàng)新，積極推進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)，積極推進(jìn)依法治校，嚴(yán)格落實(shí)教育部關(guān)于《職業(yè)院校管理水平提

8、升（2015-2020）》和學(xué)院《創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020）執(zhí)行方案》。2、職責(zé)分類(lèi)績(jī)效目標(biāo)：（一）進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化“廣告設(shè)計(jì)與制作”等6個(gè)省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的骨干專(zhuān)業(yè)建設(shè)；改造升級(jí)“計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)”、“軟件技術(shù)”、“電氣自動(dòng)化技術(shù)”、“機(jī)電一體化技術(shù)”、“旅游管理”、“包裝策劃與設(shè)計(jì)”等傳統(tǒng)專(zhuān)業(yè)，打造品牌和特色專(zhuān)業(yè)。（二）修訂完善專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)