質(zhì)量記錄表格

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1、文件發(fā)放、回收記錄編號(hào):XZK-4.1-01序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門(mén)簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄編號(hào):XZK-4.1-02時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱復(fù)制份數(shù)簽名歸還時(shí)間部門(mén)受控文件清單部門(mén):編號(hào):XZK-4.1-03序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注文件更改通知單編號(hào):XZK-4.1-04序號(hào):文件名稱編號(hào)版本更改位置及原因:更改后的內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱:申請(qǐng)人:日期:所在部門(mén)意見(jiàn):簽名:日期:審批部門(mén)意見(jiàn):簽名:日期:文件銷毀申請(qǐng)編號(hào):XZK-4.1-05序號(hào):文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因:申請(qǐng)人:日期:所在部門(mén)意見(jiàn):簽名:

2、日期:文件保管部門(mén)意見(jiàn):簽名:日期:管理者代表意見(jiàn):簽名:日期:質(zhì)量記錄清單編號(hào):ZJK-4.2-01序號(hào)：序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期(年)備注質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表編號(hào):ZJK-5.2-01序號(hào):質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門(mén)：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論(成果及改進(jìn)的要求、建議、措施)：檢查人:日期:批準(zhǔn)人:日期:對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況:驗(yàn)證人:日期:管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào):XZK-5.4-01序號(hào):評(píng)審目的:通過(guò)QMS運(yùn)行驗(yàn)證其適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審參加部門(mén)、人員:最高管理層，管理者代表。各部門(mén)：行政科、良繁科、加工廠、質(zhì)檢科、經(jīng)營(yíng)科。內(nèi)審員。評(píng)審內(nèi)容:1、Ｑ方針Q目標(biāo)

3、的適應(yīng)性、有效性和實(shí)施情況。2、QMS是否覆蓋了GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)。3、內(nèi)部審核的結(jié)果。4、組織機(jī)構(gòu)是否適應(yīng)。5、資源（設(shè)施）是否適應(yīng)質(zhì)量體系文件Q目標(biāo)的需要。6、QMS是否適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境市場(chǎng)變化的需要。7、顧客滿意及反饋情況的內(nèi)容。8、產(chǎn)品質(zhì)量與制定的質(zhì)量目標(biāo)要求相符性。各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:1、總經(jīng)理主持會(huì)議，準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議發(fā)言稿。2、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備QMS運(yùn)行情況的報(bào)告。3、行政科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備組織機(jī)構(gòu)（包括人力資源）是否合適。4、加工廠負(fù)責(zé)準(zhǔn)備資源配備是否適應(yīng)Q方針、Q目標(biāo)的需要。5、經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備售前、中、后服務(wù)及顧客投訴的處理情況的報(bào)告。6、良繁

4、科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備過(guò)程中（玉米、棉種）控制情況的報(bào)告。計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間:2004年8月5日編制：審核:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào):XZK-5.4-02序號(hào):評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2004年8月5日上午10時(shí)評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：種子站會(huì)議室參加人員：最高管理者，管理者代表各部門(mén)負(fù)責(zé)人：行政科、良繁科、經(jīng)營(yíng)科、加工廠、質(zhì)檢科內(nèi)審員。評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性、有效性和實(shí)施情況2、建立的QMS是否覆蓋了GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)3、內(nèi)審的有效性，審核程序，對(duì)不合格項(xiàng)是否采取了糾正和預(yù)防措施4、組織機(jī)構(gòu)（人員）是否適應(yīng)5、設(shè)施是否適應(yīng)QMS文件的需要6、QMS的結(jié)構(gòu)是否適應(yīng)現(xiàn)質(zhì)

5、量管理體系運(yùn)行、質(zhì)量目標(biāo)的需要7、QMS是否適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化和市場(chǎng)的需要8、顧客意見(jiàn)、投訴、反饋的問(wèn)題如何處理9、加工廠在實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到情況如何10、良繁科在培育種子過(guò)程中如何控制編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào):XZK-5.4-03序號(hào):評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：2004年8月5日種子站會(huì)議室評(píng)審目的：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性、有效性及實(shí)施情況參加評(píng)審人員：站最高領(lǐng)導(dǎo)層，管理者代表各部門(mén)負(fù)責(zé)人：行政科、良繁科、經(jīng)營(yíng)科、加工廠、質(zhì)檢科內(nèi)審員評(píng)審內(nèi)容摘要：1、Q方針、Q目標(biāo)達(dá)到情況分析2、QMS適應(yīng)性情況分析3、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)過(guò)程及情況分析4、采取糾正

6、、預(yù)防措施情況5、各部門(mén)報(bào)告（總結(jié)）評(píng)審結(jié)論：公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施了文件化的QMS，實(shí)施結(jié)果表明，公司Q方針、Q目標(biāo)和建立的QMS基本適應(yīng)、有效、充分，并有能力防止不合格來(lái)滿足顧客的要求，符合有關(guān)法律法規(guī)，能夠貫徹Q文件、實(shí)現(xiàn)Q目標(biāo)。公司在進(jìn)貨驗(yàn)證和數(shù)據(jù)分析、預(yù)防措施等方面有差距，為改進(jìn)重點(diǎn)、改進(jìn)計(jì)劃由管理者代表組織制定并實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：加工廠應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，質(zhì)檢科能加強(qiáng)對(duì)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證和數(shù)據(jù)分析、預(yù)防措施等方面加強(qiáng)管理。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：培訓(xùn)記錄表編號(hào):XZK-6.1-01序號(hào):時(shí)間：培訓(xùn)目的：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：

7、培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單(共人)培訓(xùn)內(nèi)容摘要:考核方式及成績(jī):培訓(xùn)評(píng)價(jià)：考核合格率:備注:培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào):XZK-6.1-02申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)?培訓(xùn)內(nèi)容:申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn):簽名:日期:管理者代表意見(jiàn):簽名:日期:年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào):XZK-6.1-03日期受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào):LFK、JGC-6.2-01序號(hào):設(shè)施名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)(規(guī)格)單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)到廠日期主要技術(shù)參數(shù):用途說(shuō)明:預(yù)定的訂購(gòu)廠家及