內部審核與管理評審管理程序QP11

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1、QP11【內部審核與管理評審管理程序】文件編號：QP11文件版本：B/0發(fā)布日期：2010/01/01受控狀態(tài)：核準：審核：編寫：7文件修改記錄文件編號文件名稱NO修改日期修改時版本狀態(tài)修改內容頁數(shù)修改人審核人修改后版本狀態(tài)12010.1.1A0ISO9001:2008標準換版全部B0表單編號：QP01-03A7東莞市內部審核與管理評審管理程序編號QP11版本B/0頁碼第1頁，共5頁一、目的根據(jù)質量手冊的要求，審核質量管理體系涉及的各部門所開展的質量活動及其結果是否符合要求，確保質量管理體系持續(xù)有效地運行，并為質量管理體系的改進提供依據(jù)；確保質量方針、質量目標和質量管理體系的適宜性、充分性和有

2、效性；通過評審以確定對質量管理體系變更的需要，實現(xiàn)質量管理體系持續(xù)改進之目的。二、范圍適用于美成內部質量管理體系審核工作；對質量管理體系、質量方針和質量目標進行的評審。三、定義無四、職責4．1管理代表負責質量管理體系內部年度審核計劃的制定，負責任命審核組并組織實施。4．2各部門負責對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項制訂糾正和預防措施并組織實施。4．3經(jīng)理負責主持管理評審會議及批準管理評審計劃和管理評審報告。4．4管理代表負責編制“管理評審計劃”和“管理評審報告”，并負責提供全面的質量管理體系運行情況的報告（包括質量方針和質量目標的實施情況），同時負責對管理評審報告中提出的各項改進、糾正和預防措施的實施情況

3、組織有關人員進行跟蹤和驗證。4．5各部門負責人負責準備并提供本部門各項質量活動的實施情況報告，負責制定并實施管理評審中與本部門有關的各項改進、糾正和預防措施。五、流程圖5．1內部審核作業(yè)流程圖年度稽核計劃稽核小組組成開始會議稽核通知現(xiàn)場稽核結束會議發(fā)出缺失改善通知缺失改善改善確認結案OKNG7東莞市內部審核與管理評審管理程序編號QP11版本B/0頁碼第2頁，共5頁5．2管理評審作業(yè)流程圖無一、程序內容6.1管理者代表每年年底前完成次《年度審核計劃》的擬定，每年至少內審1次，總經(jīng)理核準后執(zhí)行。6.2審核小組：每次審核由管理代表籌劃并召開會議。6.2.1審核人員必須經(jīng)過相關培訓并取得合格證書。6.

4、2.2被審核單位內若有合格審核員，不得參與自已部門的審核工作。6.3開始會議：6.3.1選定小組長；6.3.2安排計劃；6.3.3工作分配；6.4審核通知：審核小組長必須于審核前一周發(fā)放《審核通知單》至各部門。6.5執(zhí)行審核：6.5.1審核前必須審核員與被審核部門確認審核的范圍與行程，如有必要時可修改。6.5.2審核可參與相關程序文件，審核部門需提供相關性文件，如作業(yè)指導書、操作說明書、相關之品質記錄。其次之審核報告也應核實，執(zhí)行審核作業(yè)，對于審核結果，應填入《審核檢查表》若發(fā)現(xiàn)不合格事宜，應予以說明，并做記錄。6.5.3審核員發(fā)現(xiàn)不合格事項，應填寫《整改通知單》描述不合格事項。6.6結束會議

5、：審核行動完成后，審核小組長必須召集審核單位負責人與審核小組，舉行結束會議，說明審核結果與被發(fā)現(xiàn)之缺失事項，并確定受審核部門人員，對審核之缺失確實了解。此刻應將《整改通知單》讓被審核部門主管簽字，復印一份給受審核單位，并要求該單位在規(guī)定時間內提出矯正預防措施，并填寫于《整改通知單》上，送至審核小組處進行追蹤。6.7審核報告：審核小組長根據(jù)審核時所發(fā)現(xiàn)，整理《內部審核總結報告》由經(jīng)理認可，呈管理會議審查，副本抄送被審核單位，正本歸當至文控中心。6．8具體審核技巧及不符合事項判定，請參閱《內部審核作業(yè)辦法》。7東莞市東城美成五金電子加工店內部審核與管理評審管理程序編號QP11版本B/0頁碼第3頁，

6、共5頁6．9管理評審作業(yè)6．10評審頻次6．10．1在一般情況下，公司每年應至少進行一次管理評審。6．10．2當公司遇到以下情況時可增加評審次數(shù)：a．質量管理體系發(fā)生重大變化時；b．產(chǎn)品結構發(fā)生重大調整時；c．市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時；d．內部組織結構發(fā)生較大變化時；e．當連續(xù)發(fā)生重大質量事故或連續(xù)遭客戶投訴時f．經(jīng)理認為其它原因必要時。6．11評審人員6．11．1管理評審由經(jīng)理負責組織，管理代表協(xié)助。管理代表應做好與管理評審有關的各項準備工作。6．11．2參加管理評審的人員通常有：管理代表及有關負責人等。6．11．3必要時，由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。6．11．

7、4每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中做出具體規(guī)定。6．12管理評審計劃6．12．1一般情況下，管理評審在每年年底進行，如發(fā)生6.10.2之情況，則適時進行。6．12．2《管理評審計劃》由管理代表編制，經(jīng)理批準。6．12．3《管理評審計劃》的內容應包括：評審目的、評審內容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準備等。6．12．4文控中心負責人負責將經(jīng)理批準的管理評審計劃分發(fā)給參加管理評審的