1208財(cái)務(wù)培訓(xùn)紀(jì)要

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1、培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)名稱2015財(cái)年預(yù)算啟動(dòng)會(huì)培訓(xùn)時(shí)間2014.12.08培訓(xùn)地點(diǎn)寶泉嶺中燃培訓(xùn)對(duì)象各部門培訓(xùn)講師張瑩月教材原因分析培訓(xùn)方式講座參加人員名單吳慶斌張瑩月李魁亮劉文斌姚傳利鞠曉倩朱文婷翟玉紅合計(jì):9人現(xiàn)場(chǎng)效果相關(guān)說明本次會(huì)議主要針對(duì)2015財(cái)年預(yù)算啟動(dòng)。培訓(xùn)內(nèi)容一、2015財(cái)年經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算編制原則1、經(jīng)營收入預(yù)算指標(biāo)在2014財(cái)年基礎(chǔ)上持續(xù)成長,運(yùn)營期公司市場(chǎng)開發(fā)、銷售氣量等指標(biāo)增長率應(yīng)高于行業(yè)平均水準(zhǔn);公司總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率、人均利潤率持續(xù)上升。2、營運(yùn)成本及費(fèi)用開支預(yù)算指標(biāo)在2014財(cái)年的基礎(chǔ)上做好控制,單位運(yùn)

2、營費(fèi)用持續(xù)下降。3、工程投資計(jì)劃、固定資產(chǎn)大修改造計(jì)劃要有成本效益意識(shí)。試運(yùn)營期公司經(jīng)營性凈現(xiàn)金流必須為正。4、要求各項(xiàng)經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解,結(jié)合項(xiàng)目公司自身情況,制定具體的年度、季度、月度實(shí)施計(jì)劃,落實(shí)到責(zé)任部門及相關(guān)人員。二、2015財(cái)年經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算編制要求1、經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算編制要求2、市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃編制要求3、工程投資計(jì)劃編制要求4、固定資產(chǎn)大修、改造計(jì)劃編制要求三、經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算上報(bào)時(shí)間、方式及內(nèi)容1、預(yù)算資料通過《中燃預(yù)算系統(tǒng)》上報(bào),要求各項(xiàng)目公司最晚1月10日在預(yù)算系統(tǒng)提交數(shù)據(jù),經(jīng)區(qū)域?qū)徍撕?,?015年1月15日前流程

3、節(jié)點(diǎn)提交至集團(tuán)總部。2、預(yù)算資料包括:(1)《XX中燃2015財(cái)年經(jīng)營工作計(jì)劃》;(2)《XX中燃2015財(cái)年預(yù)算編制詳細(xì)說明》(3)《2015財(cái)年預(yù)算表》。四、2015年經(jīng)營預(yù)算審1、現(xiàn)場(chǎng)核查2、預(yù)算審核3、預(yù)算分解

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