某年部門預(yù)算編制說明

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1、鹽亭縣科學(xué)技術(shù)和商務(wù)局2017年部門預(yù)算編制情況說明一、指導(dǎo)思想、依據(jù)、原則（一）指導(dǎo)思想和總體思路2017年部門預(yù)算編制工作緊緊圍繞縣委、縣政府的各項(xiàng)工作部署，全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于深化財(cái)稅體制改革的決定和省、市、縣有關(guān)決策部署，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)縣黨代會(huì)、人代會(huì)、政協(xié)會(huì)精神，堅(jiān)持“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”預(yù)算要求，堅(jiān)持實(shí)事求是、量力而行、厲行節(jié)約、提高績(jī)效的原則，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)化精細(xì)化水平，提升預(yù)算的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，為實(shí)現(xiàn)我縣“兩個(gè)加快”戰(zhàn)略目標(biāo)和干好“十件大事”提供財(cái)力支撐。主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹實(shí)施新預(yù)

2、算法，堅(jiān)持依法理財(cái)、從嚴(yán)從緊、勤儉節(jié)約、集中財(cái)力辦大事原則；強(qiáng)化全口徑預(yù)算，規(guī)范項(xiàng)目設(shè)置和管理；盤活存量，用好增量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持有保有壓，突出重點(diǎn)，堅(jiān)持保工資、保民生政策的落實(shí)；繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算細(xì)化和績(jī)效管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性，逐步構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。（二）主要依據(jù)2017年部門預(yù)算編制主要5根據(jù)新修訂的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2014〕45號(hào)）、鹽亭縣財(cái)政局《關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知》（鹽財(cái)預(yù)〔2016〕23號(hào)）及《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算“一下”控制數(shù)和做好“二上”

3、預(yù)算編報(bào)工作的通知》（鹽財(cái)預(yù)〔2016〕29號(hào)）等文件精神進(jìn)行編制。（三）基本原則我局2017年部門預(yù)算編制工作遵循以下基本原則：厲行節(jié)約、完整準(zhǔn)確、綜合平衡、注重績(jī)效、公開透明。?二、基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置鹽亭縣科學(xué)技術(shù)和商務(wù)局，為縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室，下設(shè)全額撥款事業(yè)單位一個(gè)為鹽亭縣電子商務(wù)發(fā)展中心。（二）人員構(gòu)成鹽亭縣科學(xué)技術(shù)和商務(wù)局人員編制共計(jì)14名，其中行政編制10名，事業(yè)編制4名。編制內(nèi)實(shí)有14人，其中：在職人員14人。（三）主要職能1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)科技發(fā)展、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、防震減災(zāi)、內(nèi)外貿(mào)易、利用外資工作的方針、政策；組織研究科技和商務(wù)

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大問題，編制全縣中長(zhǎng)期科技和商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。52.擬定全縣科技、商務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、防震減災(zāi)的實(shí)施細(xì)則和貫徹意見并組織實(shí)施。3.牽頭組織實(shí)施科技興縣及相應(yīng)的科技工程，開展產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，推動(dòng)全縣科技進(jìn)步；牽頭做好全縣科學(xué)技術(shù)普及工作和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略工作；承擔(dān)專利申報(bào)工作。4.負(fù)責(zé)科技、商務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、防震減災(zāi)行政管理工作；負(fù)責(zé)外貿(mào)外經(jīng)、外資外企、服務(wù)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、市場(chǎng)體系建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、震情通報(bào)和地震災(zāi)害速報(bào)等工作。5.配合上級(jí)業(yè)務(wù)部門做好反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其它與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作。6.負(fù)責(zé)全縣電子商務(wù)建設(shè)工作；參與擬

5、定利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)出口加工、外商投資、科技和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴和全縣經(jīng)貿(mào)機(jī)構(gòu)與港澳臺(tái)地區(qū)有關(guān)經(jīng)貿(mào)機(jī)構(gòu)開展經(jīng)貿(mào)合作工作。7.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理以鹽亭縣名義在內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)。8.會(huì)同有關(guān)部門擬定和完善全縣地震應(yīng)急反應(yīng)預(yù)案。9.承擔(dān)縣人民政府防震減災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的日常工作，參與上級(jí)防震減災(zāi)工作業(yè)務(wù)主管部門提出震后趨勢(shì)判斷意見、地震災(zāi)害損失評(píng)估和制定地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃工作。510.監(jiān)督管理本行政區(qū)域內(nèi)地震烈度區(qū)劃成果的應(yīng)用和工程建設(shè)場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)工作。11.管理本行政區(qū)域內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目

6、以地震參數(shù)或烈度表述的抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)重大工程設(shè)施的抗震設(shè)防工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）開展防震減災(zāi)工作，審核防震減災(zāi)宣傳報(bào)道。12.承辦縣政府交辦的其他工作。三、2017年主要工作任務(wù)1.全年實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)9.1%。2.全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)11%。3.全年電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上銷售收入8億元，網(wǎng)絡(luò)零售交易額7億元。4.外貿(mào)進(jìn)出口完成100萬美元。5.完成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值目標(biāo)任務(wù)為1億元。6.對(duì)上爭(zhēng)取完成200萬元。四、部門預(yù)算草案編制說明（一）收支預(yù)算整體說明1、2017年部門收入預(yù)算633.27萬元，其中：財(cái)政撥款633.27萬元，事業(yè)收入0萬

7、元，其他各項(xiàng)收入0萬元。比上年減少292.38萬元，減少31.59%。2、2017年部門支出預(yù)算633.27萬元，比上年減少292.38萬元，減少31.59%。其中：工資福利支出123.2萬元，占總支出預(yù)算的19.45%，主要用于人員工資和福利；公用經(jīng)費(fèi)支出518.37萬元，占總支出預(yù)算的2.9%，主要用于辦公、會(huì)議和接待；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出480萬元，占總支出預(yù)算的75.8%，主要用于服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)、電子商務(wù)發(fā)展和中小科技型企業(yè)發(fā)展和防震減災(zāi)工作。（二）項(xiàng)目支出預(yù)算說明2017年項(xiàng)目支出480萬元，服務(wù)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出100萬元，電