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1、唐山市文化廣電和旅游局（原旅游局）2019年部門預算公開有關事項的說明一、部門職責和機構設置情況（一）部門職責1、貫徹執(zhí)行國家和省關于發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策和法規(guī)，擬定地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施；組織編制并實施全市旅游業(yè)年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃。2、負責全市旅游資源的普查論證，研究提出旅游項目建設的意見；協(xié)調指導旅游資源開發(fā)、利用、保護工作。3、指導全市旅游業(yè)和全市旅游景區(qū)規(guī)劃發(fā)展工作；負責國際、國內(nèi)旅行社的審核、申報工作；負責星級飯店評定、初審申報和復核工作。4、承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權益的責任；協(xié)調有關
2、部門管理全市旅游市場，推行旅游服務質量標準及安全標準，建立健全質量監(jiān)督網(wǎng)絡，依法進行旅游行政執(zhí)法監(jiān)察；指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。5、指導本地公民境內(nèi)及出境旅游；負責處理涉外旅游機構在我市的相關旅游事務；指導、推動旅游業(yè)對外合作與交流。6、研究擬定全市國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織全市旅游宣傳促銷工作。指導全市重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，引導休閑度假旅游。7、負責制定并組織實施全市旅游行業(yè)教育培訓計劃，指導業(yè)內(nèi)單位的培訓工作；負責旅游從業(yè)人員職業(yè)資格、等級核準工作；負責全市旅游業(yè)統(tǒng)計工作。8、承辦市政府交辦的其他工作任務
3、。（二）機構設置情況我局納入預算管理的核算單位共2個：（1）唐山市文化廣電和旅游局（原旅游局）為正處級參照公務員管理事業(yè)單位，財政性資金基本保證經(jīng)費的參公單位。（2）唐山市旅游執(zhí)法大隊為正科級事業(yè)單位，財政性資金基本保證經(jīng)費的事業(yè)單位。二、部門預算安排總體情況按照預算管理有關規(guī)定，目前我局預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映的預算中。（一）收入說明2019年我局預算收入6158.76元，全部為一般公共預算收入。（二）支出說明2019年我局預算支出6158.76萬元，其中：基本支出448.76萬元，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出；專項項目
4、支出5710萬元。（三）比上年增減情況與2018年相比，2019年我局收支總預算增加1433.19萬元，其中：基本支出增加22.69萬元，主要是人員調資等因素；專項項目支出增加1410萬元，主要原因是增加投放2019年央視旅游形象廣告專項經(jīng)費。三、機關運行經(jīng)費安排情況2019年我局機關運行經(jīng)費預算為53.84萬元。機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算
5、情況單位：萬元年度因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行維護費2018年06.4006.400.542019年06.4006.400.572019年與2018年對比增減數(shù)00%00%5.56%2019年，財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排6.97萬元，其中：公務用車運行維護費6.40萬元，公務接待費0.57萬元，無公務車輛購置費及因公出國（境）費。2019年我局“三公”經(jīng)費預算較2018年預算共計增加0.03萬元。其中，公務用車運行維護費較2018年相比無變化；公務接待費較2018年預算增加0.03萬元，原因是公務接待
6、費是按照定額比例提取，無超額預算。2018年與2019年均未安排公務車輛購置費及因公出國（境）費相比無變化。五、績效預算信息情況（一）總體績效目標1、緊緊圍繞建設國家知名旅游城市的總體目標，整合資源，完善服務功能，重點打造龍頭產(chǎn)品。2、調整結構、培育新型業(yè)態(tài)，提高核心產(chǎn)品吸引力。3、強化營銷、拓展客源增量，提高市場號召力。4、優(yōu)化環(huán)境、完善要素配套，提高綜合競爭實力。（二）部門職責分類及績效目標以創(chuàng)建省級全域旅游示范市為統(tǒng)領，以培育“唐山周末”為抓手，進一步聚焦城市工業(yè)游提檔增量、全域旅游提升增速、海島濕地游提質增效“三提三增”，努力打造知名旅游目的
7、地。全年旅游接待與總收入分別增長18%、23%以上。1、堅持以創(chuàng)新思維引領全域旅游創(chuàng)建，持續(xù)催生“唐山周末”旅游發(fā)展新業(yè)態(tài)做好旅游發(fā)展頂層設計一是編制《唐山市全域旅游發(fā)展規(guī)劃（2018-2020）》；二是編制《唐山市旅游公共服務體系發(fā)展規(guī)劃》；三是制訂《關于進一步加快旅游業(yè)發(fā)展的意見》；四是以“唐山周末”作為唐山旅游的市場定位、發(fā)力點和突破口，制定綜合性、系統(tǒng)性的品牌“實戰(zhàn)方案”；五是修訂《唐山市旅游業(yè)促進條例》。抓好“三提三增”項目建設一是持續(xù)發(fā)力項目建設。加快推進唐山國際旅游島以及曹妃甸多瑪樂園、媽祖文化旅游區(qū)、天旭溫泉小鎮(zhèn)、雙龍河國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)莊
8、園、漢沽農(nóng)墾小鎮(zhèn)等項目建設，不斷提升海島濕地游對市場的號召力；積極謀劃構建中國鐵路源頭小鎮(zhèn)及中國鐵路源頭旅游
