倉儲保管制度

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1、大連川崎食品有限公司倉儲保管制度原材料、輔助材料、庫存商品等物資是企業(yè)管理的重要組成部分，為了強化和規(guī)范庫存商品的管理，保證商品等物資的入庫、出庫的安全和質(zhì)量保證，掌握庫存商品的情況，特制定以下商品倉儲保管制度。第一章商品的入庫驗收辦法。第一條倉庫保管人員要認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，努力掌握各種商品知識，不斷提高業(yè)務能力。第二條接到公司出、入庫通知時，應提前做好各項準備工作。對于新商品或不熟悉的商品入庫，要事先向公司有關(guān)業(yè)務部門詳細弄清商品的性質(zhì)、特點、保管方法和有關(guān)注意事項，確保商品安全入庫和出庫。第三條商品入庫卸車時，倉管員、質(zhì)

2、檢員要到現(xiàn)場監(jiān)卸和抽樣檢驗。品種多、數(shù)量大、規(guī)格復雜的商品，卸貨時要分品種、分規(guī)格、分貨號堆放，以便清點驗收。第四條商品的驗收，要根據(jù)隨車（船）發(fā)票、清單、磅碼單和運單所列的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量進行對照認真驗收。商品驗收完畢，由倉庫保管員根據(jù)發(fā)票所列明細填寫“商品入庫單”，字跡必須認真、工整和清楚。根據(jù)“商品入庫單”10的要求，詳細填寫入庫時間、供貨單位、商品名稱、規(guī)格、包裝、件數(shù)、件重、重量、單價、金額等驗收結(jié)果，由采購員在經(jīng)辦人處簽名。增值稅專用發(fā)票所列的商品，驗收時要根據(jù)發(fā)票所列的數(shù)量和價款部分進行驗收，稅款部分的金額不必填入“商品入庫

3、單”。入庫單第一聯(lián)為倉庫記帳聯(lián)，由保管員登記有關(guān)庫存商品明細帳，做到帳證相符、帳實相符；第二聯(lián)為會計聯(lián)，要及時上報公司財務以便貨款結(jié)算和商品入帳；第三聯(lián)為營銷部記帳聯(lián)，由營銷部內(nèi)勤員記帳；第四聯(lián)為統(tǒng)計聯(lián)；第五聯(lián)化驗室記帳聯(lián)，以便化驗室抽樣檢驗；第六聯(lián)生產(chǎn)部記帳聯(lián)，以便掌握庫存情況及時組織生產(chǎn)。驗收時必須做到：一、認真審核隨車（船）清單、磅碼單和運單所列的商品名稱、規(guī)格、包裝、件數(shù)、件重、重量是否正確。并對清單所列商品逐項進行件重驗收、數(shù)量驗收、品種驗收、質(zhì)量驗收和包裝驗收。二、驗收方法：1、數(shù)量驗收：認真清點到貨件數(shù)，并注意每件商品外包裝上標

4、明的內(nèi)裝數(shù)量；對于計重商品，要校準磅秤，認真過磅檢重，也可以根據(jù)商品的實際情況進行抽磅檢重，抽檢率為30—40%；對于液氨、液堿、酒精等液體類計重商品，要進行地磅復磅驗收；對于價值重大商品要每件過磅或開箱驗收。2、品種驗收：對入庫商品的名稱、規(guī)格、貨號、等級、色別、箱號、商檢號碼、尺碼、重量、嘜頭等進行認真核對驗收。103、質(zhì)量驗收：按商品入庫的品質(zhì)要求和標準進行抽檢，抽檢率為30~40%。4、包裝驗收：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，檢查包裝質(zhì)量是否符合要求，有無商檢合格證，有無霉變、潮濕、污染、變形、破損等異狀。在檢查包裝時，如發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)有響聲、輕浮或其他疑

5、情需要量拆箱檢驗的，要及時報告主管領(lǐng)導，并通知供貨單位到庫，共同開箱檢驗。三、有下列情況入庫的商品，要嚴格檢驗：1、從外地、外倉運來的商品；2、退關(guān)、退廠整理、改裝的商品3、性能不穩(wěn)定容易發(fā)生變化和破損商品；第五條、商品入庫驗收，做到單、貨相符，并與承運單位（人）交接清楚。在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格不符，件數(shù)或重量損溢、包裝破損、污染和其他問題時，要詳細做出書面記錄，由貨物驗收人員和承運單位的有關(guān)人員共同簽字，并及時報告主管領(lǐng)導和供貨單位，以便研究處理。第六條、倉庫對于已到貨物，但手續(xù)不全的商品，不能驗收入庫。為了方便供貨單位，可先按車（

6、船）運單清點件數(shù)，暫時存放代保管。待手續(xù)完備后，再按規(guī)定驗收入庫。第二章輔助材料的入庫管理輔助材料是生產(chǎn)加工的必備物品。包括包裝材料、五金材料、設備配件、機電設備、電工器材、儀表、工（器）具、化工材料、勞保用品、煤及其它類等材料。10第一條、輔助材料分類，可分為：包裝材料、五金配件、機電儀表、工（器）具、化工材料、勞保用品、其它類等材料。第二條、輔助材料的入庫要根據(jù)進貨發(fā)票所列的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量進行認真驗收，并認真填寫輔助材料入庫單。根據(jù)入庫單內(nèi)容，詳細填寫入庫時間、供貨單位、材料名稱、規(guī)格、件數(shù)、數(shù)量、包裝等，并由采購員在經(jīng)辦人處

7、簽名。類別不相同的材料要分別填寫入庫單，第一聯(lián)為倉庫記帳聯(lián)，由保管員登記有關(guān)庫存帳戶，做到帳證相符、帳實相符；第二聯(lián)為會計聯(lián)；第三聯(lián)為統(tǒng)計聯(lián)；第四聯(lián)為供應聯(lián)。第三章原材料、商品出庫管理。第一條原料出庫：必須按照生產(chǎn)部門開出的“生產(chǎn)加工通知單（或計劃書）”出庫，并對出庫通知單進行認真復核無誤，同時填開“領(lǐng)料單”出庫?！邦I(lǐng)料單”第一聯(lián)為倉庫記帳聯(lián)；第二聯(lián)為財務記帳聯(lián)；第三聯(lián)為車間留存聯(lián)；第四聯(lián)為提貨聯(lián)。第二條材料出庫管理：根據(jù)生產(chǎn)、辦公、及設備維修等需要，向倉庫領(lǐng)用包裝材料、五金材料、工（器）具、化工、設備配件、電器儀表、煤及其它類等材料。出庫時

8、要根據(jù)材料的類別，認真填寫“領(lǐng)料單”，類別不相同的材料要分別填寫，并及時報送有關(guān)部門。第三條商品出庫：倉庫保管員根據(jù)財務部填開的“產(chǎn)品（銷售）出庫通知單”10，認真