防偽稅控開票子系統(tǒng)培訓(xùn)重點(diǎn)筆記

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1、【防偽稅控開票子系統(tǒng)】上課筆記一航天信息技術(shù)電話：82133022-1上門安裝財(cái)稅一體化軟件熱線：82133022-6（投訴轉(zhuǎn)8）二增值稅發(fā)票種類：①增值稅專用發(fā)票（可以抵扣）②增值稅普通發(fā)票（不可以抵扣）專票對象：客戶是同本公司一一的一般納稅人，進(jìn)銷項(xiàng)普票對象：可以是個體戶，個人--左上角20位校驗(yàn)碼（只記賬不抵扣）③廢舊物資發(fā)票（產(chǎn)品稅率為0才可以開，幾乎開不到）三電子發(fā)票同紙張發(fā)票必須一一對應(yīng)。專用設(shè)備：金稅卡（核心，電子票的填開，加密，存數(shù)據(jù)）讀卡器（類似U盤的功能）IC卡（鑰匙，傳遞數(shù)據(jù)）通用設(shè)備：保證金稅卡穩(wěn)定的運(yùn)行四金稅卡的開票數(shù)據(jù)一旦保存成功，只可查看無法修改

2、--------解決辦法：作廢，重開五IC卡32K的可存630張發(fā)票數(shù)據(jù)64K可存1350張發(fā)票數(shù)據(jù)（深圳通用）六（IC卡，讀卡器，燈閃爍中不可斷電~不可強(qiáng)行拔出IC卡，否則數(shù)據(jù)丟失企業(yè)自行擔(dān)責(zé)。）七增值稅發(fā)票的7個參數(shù)：a票面左上角—發(fā)票代碼十位數(shù)b右上角8位發(fā)票號（按順序號自動調(diào)用）c開票日期（進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時間）--自動生成de體現(xiàn)購銷雙方的標(biāo)示（購/銷的稅號）（若有字母必須大寫）f稅額g金額八初次使用軟件的流程開票前的準(zhǔn)備：系統(tǒng)設(shè)置（先準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)再輸入）P561以管理員的身份登錄——參數(shù)設(shè)置【稅務(wù)信息】——操作員管理（系統(tǒng)維護(hù)模塊）——客戶編碼——商品編碼（注意：管理員唯一

3、，開票員可≥1）IC卡插入——雙擊防偽開票（系統(tǒng)管理是稅務(wù)局所管轄，與我無關(guān)）——進(jìn)入系統(tǒng)警告：初始化=硬盤格式化（千萬勿點(diǎn)）?。。?銀行賬號填完以后不可點(diǎn)擊回車，只可以點(diǎn)擊確定3退出=自動保存原路返回4客戶編碼例子：001北京市002深圳市則選中北京——0010001具體公司

4、5商品三項(xiàng)必填：序號，名稱，稅目（4001代替所有的17%）單價穩(wěn)定填不穩(wěn)定不填【注意價格是否含稅】簡碼可寫可不寫，其余必填P61填完后——√——退出準(zhǔn)備工作結(jié)束后，日常可以以開票員的身份進(jìn)入系統(tǒng)。1購買發(fā)票：將IC卡帶到稅務(wù)機(jī)關(guān)購買發(fā)票（每次購買了新發(fā)票才執(zhí)行此項(xiàng)）P812讀入發(fā)票：將IC卡上的發(fā)票

5、號碼讀入開票系統(tǒng)(發(fā)票管理-——讀入——確認(rèn))3填開發(fā)票：在開票系統(tǒng)填開發(fā)票（最上面的開具管理——發(fā)票填開——）含稅價或者不含稅價在上方，先轉(zhuǎn)換再輸入價格■票面行數(shù)上限8行。如超過點(diǎn)擊銷貨清單。一張發(fā)票必須所有項(xiàng)目都是同一稅率的P83打印出來的發(fā)票是不含稅的價格。保存，打印，放測試紙測打印，或者不打印，到發(fā)票查詢打印?！瞿臣a(chǎn)品全額超過最大限額？？例：40000元——5張——每張8000數(shù)量1/5即0.2單價寫40000備注：起____止_____總____共_____■新開發(fā)票與原發(fā)票票面相似————可以復(fù)制發(fā)票（如有需要再修改）【負(fù)數(shù)/紅字發(fā)票無法復(fù)制，除外均可復(fù)制】■購

6、銷雙方協(xié)商折扣/銷售優(yōu)惠例：100萬打折后90萬，該如何？選中商品——折扣9折——折扣率為10%8折——折扣率為20%7折——折扣率為30%折扣一旦添加后不得修改——辦法：將折扣刪除，再做光標(biāo)訂位行數(shù)：往上數(shù)發(fā)票保存后發(fā)現(xiàn)票面有誤——發(fā)票作廢（發(fā)票管理——發(fā)票作廢）慎重！??！發(fā)票作廢后不能恢復(fù)，不能二次作廢本月開具并且未抄稅的發(fā)票才可以作廢，跨月無法作廢開票員——誰開誰作廢管理員——可以作廢其他操作員開具的發(fā)票電子票對應(yīng)的紙張發(fā)票的所有聯(lián)次都應(yīng)收回，作廢負(fù)數(shù)發(fā)票（紅字發(fā)票）——銷貨方開的數(shù)量、金額為負(fù)數(shù)，單價必須為正數(shù)普通發(fā)票負(fù)數(shù)填開：空白的發(fā)票點(diǎn)擊負(fù)數(shù)，備注區(qū)：自動顯示對應(yīng)

7、正數(shù)發(fā)票的票代碼，號碼專用發(fā)票負(fù)數(shù)填開：執(zhí)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》到稅務(wù)局開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》【交申請——取通知書——開負(fù)數(shù)】備注區(qū)：通知單票號P14~P15報稅處理抄報稅流程：抄稅寫IC卡——銷項(xiàng)報表打印——持IC卡和報表報稅抄稅處理：征期抄報稅——每月1~15號之間應(yīng)完成上月的非征期抄報稅——隨時（當(dāng)超過1350張滿的時候）否則無法開具下月發(fā)票7月1號抄本期資料（7月1號報6月的稅）