檢驗試驗控制136

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1、檢驗試驗控制程序1.目的1.1確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。1.2為了加強對采購物料的質(zhì)量控制，保證所有來料規(guī)格、性能、外觀等質(zhì)量符合客戶要求，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格之采購物資不投入使用或加工（緊急放行情況除外）使用，以保證制造產(chǎn)品的質(zhì)量水平。1.3對關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗及產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗進行控制。1.4對公司產(chǎn)品實施過程檢驗及出貨檢驗提供足夠的產(chǎn)品品質(zhì)證明，增加客戶的信任，維護公司的信譽，提高公司形象。2.范圍2.1本程序適用于原材料、委外加工件、客戶提供的物料（以下統(tǒng)稱原材料）等采購物資、

2、半成品、成品的檢驗和試驗，出貨前成品的檢驗。2.2本程序適用于關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗及產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗。3.職責(zé)3.1研發(fā)中心實驗室負責(zé)產(chǎn)品的確認檢驗和記錄。3.2研發(fā)中心負責(zé)元器件及材料的確認檢驗、封樣和記錄。3.3品質(zhì)部負責(zé)關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗和記錄。3.4品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的例行檢驗和記錄。3.5品質(zhì)部主要負責(zé)本程序的實施。3.5.1品質(zhì)部經(jīng)理3.5.1.1對不合格來料、成品做出處理決定或組織人員進行評審，必要時呈報生產(chǎn)副總經(jīng)理處理。3.5.1.2審批《進料檢驗規(guī)范》、《成品檢驗規(guī)范》等文件。3.5.1.

3、3審批不合格《進料檢查報告》，對來料檢驗結(jié)果負責(zé)。3.5.1.4監(jiān)督執(zhí)行《進料檢驗規(guī)范》、《成品檢驗規(guī)范》等文件。3.5.2iqc主管、pqc主管、qa主管3.5.2.1對iqc、pqc、qa檢驗員進行培訓(xùn)并作培訓(xùn)記錄。3.5.2.2負責(zé)進廠原材料和成品的檢驗、放行及狀態(tài)標(biāo)識，確保其符合產(chǎn)品及客戶要求。3.5.2.3確保測試儀器的正常使用。3.5.2.4iqc、pqc、qa檢驗員負責(zé)填寫相關(guān)的檢驗記錄表，iqc、pqc、qa主管審批。3.5.2.5負責(zé)委托實驗室對原材料的機械性能或化學(xué)材料性能等進行檢測。3.5.2.6負責(zé)不合格原材料、成品及

4、報廢品的初步評審。3.5.3倉管員負責(zé)進廠原材料、成品庫存檢查及核對物料標(biāo)識(產(chǎn)品的品名、編號、規(guī)格、數(shù)量等)。4.程序4.1品質(zhì)部負責(zé)編制各類《檢驗規(guī)范》，其主要內(nèi)容可包括檢驗項目、檢驗要求、檢驗方法、抽樣方案、重要度、檢查水平、aql值等，檢驗員根據(jù)《檢驗規(guī)范》進行檢驗。4.2檢驗前準(zhǔn)備：4.2.1iqc主管準(zhǔn)備《進料檢驗規(guī)范》、《bom》及必要的檢測設(shè)備；4.2.2qa主管準(zhǔn)備《成品檢驗規(guī)范》、客戶資料和相應(yīng)的檢測設(shè)備；4.2.3品質(zhì)部經(jīng)理或指定人接收研發(fā)中心簽訂的樣板，交iqc主管/qa主管。樣板由iqc/qa保存二年，并建立《樣板清

5、冊》。4.3進貨檢驗：4.3.1倉管員核對進貨物資名稱、物料編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等標(biāo)識后，加貼產(chǎn)品標(biāo)識，并按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》要求作好“待檢”標(biāo)識，由倉管員送交《送貨單》通知檢驗員檢驗，對于需進行檢驗的原材料，iqc在收到《送貨單》后，檢驗員按《檢驗規(guī)范》的要求進行檢驗，并在《進料檢驗報告》上注明檢驗結(jié)果并簽名，由iqc組長審核，iqc主管核準(zhǔn)。4.3.2對檢驗合格的原材料，iqc檢驗員則于《送貨單》相應(yīng)的檢驗結(jié)果欄內(nèi)簽上“合格”，同時在物料標(biāo)識卡上貼上綠色合格標(biāo)簽或蓋藍色合格印章。倉管員負責(zé)將原材料移至相應(yīng)合格品區(qū)域，并

6、憑檢驗合格結(jié)論辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)。4.3.3對檢驗不合格的原材料，iqc檢驗員則于《送貨單》相應(yīng)檢驗結(jié)果欄內(nèi)簽上“不合格”，同時在物料標(biāo)識卡上貼上紅色不合格標(biāo)簽或蓋紅色不合格印章。倉管員負責(zé)將原材料移至相應(yīng)不合格品區(qū)域，iqc將不合格之《進料檢驗報告》交iqc主管確認,對不合格品按《不合格品控制程序》進行處理并作好相應(yīng)標(biāo)識。4.3.4對于需進行驗證的原材料，可由檢驗員按《外購件驗證的規(guī)定》要求對供方提供相應(yīng)的出廠檢驗報告、合格證等書面證據(jù)進行驗證，驗證后應(yīng)填寫《驗證記錄表》，注明驗證結(jié)論和驗證人，并保存有關(guān)驗證資料。4.3.5對于緊急物料放行

7、的處理：4.3.5.1當(dāng)物料因生產(chǎn)急需使用而來不及檢驗時，由物控部填寫《緊急放行申請書》交品質(zhì)部，由品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。4.3.5.2品質(zhì)部檢驗員接收到已批準(zhǔn)的《緊急放行申請書》后，立即進行抽樣，同時做好“緊急放行”標(biāo)識，通知倉庫按生產(chǎn)需求進行發(fā)料并做好記錄。同時制造部在生產(chǎn)過程中亦應(yīng)做好標(biāo)識。4.3.5.3iqc應(yīng)及時對緊急放行的原材料進行檢驗。a)檢驗結(jié)果為合格，取消緊急放行，按4.3.2條款進行處理。b)檢驗結(jié)果為不合格，追回該批原材料及該批原材料的半成品及成品，作為不合格品，按4.3.3條款進行處理。4.4過程檢驗4.4.1檢驗

8、員或授權(quán)檢驗者根據(jù)工藝流程圖上確定的檢驗點，按《檢驗規(guī)范》/《工序卡》進行檢驗，檢驗結(jié)果記錄在《過程檢驗記錄表》，經(jīng)檢驗合格的方可流入下道工序，不合格的按《不合格品