非煤地下礦山安全管理資料清單(2017.10)

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1、花垣非煤地下礦山安全管理資料清單項目內(nèi)容資料備注1資質(zhì)證照1.工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件　2.安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件　3.采礦許可證復(fù)印件　4.爆破作業(yè)單位許可證爆破作業(yè)許可證（與民爆公司簽署的服務(wù)協(xié)議）?！?.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證自評報告、外部評審報告、標(biāo)準(zhǔn)化證書　　6.主要負(fù)責(zé)人安全合格證復(fù)印件　7.安全管理人員安全合格證5名以上安全管理人員資格證　8.各類特種作業(yè)人員的格證書電工、通風(fēng)、安全檢查、支柱、排水、運(yùn)輸、爆破、焊接與熱切割、井下電氣等?！?.注冊安全工程師注冊安全工程師證書（或技術(shù)服務(wù)協(xié)議）2規(guī)章制度1.建立健

2、全安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)承諾制安全生產(chǎn)責(zé)任制（蓋章、頒布）　打印裝訂、蓋章　　　安全生產(chǎn)承諾書（每人1份）。2.建立健全安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)制度匯編3.安全操作規(guī)程安全技術(shù)操作規(guī)程匯編（風(fēng)鉆、爆破、松石、裝載、運(yùn)輸、排水、通風(fēng)、電工等）3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員1.安全管理機(jī)構(gòu)和人員配備1安全管理組織機(jī)構(gòu)圖（文件，宣傳欄上墻）；2安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（安委會）成立文件；3職業(yè)健康安環(huán)部（科）成立文件；　2.技術(shù)人員配備地質(zhì)、測量、采礦、機(jī)電、通風(fēng)等專用技術(shù)人員證書（技術(shù)服務(wù)協(xié)議）　4基本圖紙1.圖紙類別地形地質(zhì)和

3、水文地質(zhì)圖；采空區(qū)分布圖；總平面圖；井上井下對照圖；通風(fēng)系統(tǒng)圖；排水系統(tǒng)圖、運(yùn)輸系統(tǒng)圖；通訊系統(tǒng)圖；井下避災(zāi)路線圖；單體設(shè)計圖等?！?.及時修訂（3個月）繪圖相關(guān)人員簽字；技術(shù)負(fù)責(zé)人審查簽字；企業(yè)蓋章?！?安全教育培訓(xùn)1.新員工三級安全教育（記錄不少于72課時）三級安全教育卡片；培訓(xùn)簽名表；培訓(xùn)照片；培訓(xùn)資料（課件打?。?；考試卷、分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表；　培訓(xùn)應(yīng)分類進(jìn)行　　　　2.安全管理人員繼續(xù)教育資格證以及繼續(xù)教育復(fù)印件。3.員工繼續(xù)教育（不少于20小時）培訓(xùn)簽名表；培訓(xùn)照片；培訓(xùn)資料（課件打?。豢荚嚲怼⒎?jǐn)?shù)統(tǒng)計表；4

4、.轉(zhuǎn)崗、復(fù)工教育（調(diào)換工種、離崗六個月以上復(fù)工）培訓(xùn)簽名表；培訓(xùn)照片；培訓(xùn)資料（課件打?。?；考試卷、分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表；5.其他安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄檔案安全教育培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)計劃情況落實表；6安全投入1.安全費(fèi)用提取及使用安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)的文件（金屬地下礦山按10元/噸）；每月提取明細(xì)表（礦石量、金額）；使用明細(xì)表（采空區(qū)治理、　機(jī)電設(shè)備、供配電系統(tǒng)、六大系統(tǒng)、重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控、安全生產(chǎn)檢查、安全防護(hù)用品、教育培訓(xùn)、設(shè)備檢測檢驗）財企〔2012〕16號2.工傷保險購買情況最近半年保險繳費(fèi)單、參保人員名冊　3.安

5、全生產(chǎn)責(zé)任險保險單據(jù)、發(fā)票復(fù)印件　7隱患排查與治理1.安全生產(chǎn)檢查和隱患排查記錄檔案1日常安全檢查記錄；2隱患整改臺賬（臺賬應(yīng)包含檢查人員、隱患內(nèi)容、整改措施、檢查時間、整改時限、整改責(zé)任人、復(fù)查時間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容）；　2.重大危險源監(jiān)控及重大隱患重大危險源臺賬；重大隱患清單；預(yù)防、控制措施方案文件；　3.采空區(qū)治理情況采空區(qū)普查報告；采空區(qū)論證報告；采空區(qū)治理設(shè)計（圖紙）；采空區(qū)治理施工、監(jiān)理、驗收資料（圖紙）?！?應(yīng)急救援1.預(yù)案編制應(yīng)急預(yù)案文本（頒布、蓋章）?！?.應(yīng)急預(yù)案備案專家評審意見；備案

6、登記表　3.應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)培訓(xùn)簽名表、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片4.應(yīng)急預(yù)案演練（綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練1次/1年；現(xiàn)場處置方案演練1次/半年。）應(yīng)急預(yù)案演練計劃、方案；演練記錄、演練照片或視頻；演練總結(jié)；　5.應(yīng)急救援組織兼職的應(yīng)急救援人員任命文件；應(yīng)急救援救護(hù)協(xié)議?！?.應(yīng)急救援物資應(yīng)急物資清單（千斤頂、擔(dān)架、釬子、挖機(jī)、照明設(shè)施等應(yīng)急救援器材、設(shè)備等）　9事故事件處理與教育1.事故事件統(tǒng)計、登記歷年事故登記統(tǒng)計臺賬（輕傷、設(shè)備事故、未遂事故、工傷事故）　2.事故處理、調(diào)查事故調(diào)查報告；相關(guān)人員處置情況資

7、料；事故現(xiàn)場勘察記錄、照片；傷情報告書或診斷、手術(shù)證明（復(fù)印件）；事故分析會記錄；防范和整改措施的相關(guān)資料?！?.事故警示教育事故警示教育記錄、簽名表、培訓(xùn)照片等?！?0勞動保護(hù)1.配置勞保用品勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放記錄；勞保合格證明（資質(zhì)）；勞保借用登記（外來參觀、學(xué)習(xí)、實習(xí)人員）；　2.勞動合同從業(yè)人員勞動合同?！?1安全“三同時”管理1.安全設(shè)施設(shè)計《初步設(shè)計》（安全專篇或安全設(shè)施設(shè)計）；《安全預(yù)評價》；專家評審意見；安監(jiān)部門批復(fù)文件；采空區(qū)治理設(shè)計及相應(yīng)批復(fù)；　2.建設(shè)施工施工資料；竣工圖紙；監(jiān)理及檢測資

8、料?！?.竣工驗收《驗收評價報告》（圖紙）　12領(lǐng)導(dǎo)帶班下井1.帶班成員發(fā)布礦山帶班下井領(lǐng)導(dǎo)文件（主要負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)班子成員和副總工程師）；　2.記錄、檔案帶班下井月度計劃（帶班領(lǐng)導(dǎo)名單表格蓋章）；請假與調(diào)換人員審批表；計劃完成情況表；帶班下井記錄（檢查線路、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況）；　3.公示欄帶班下井月度計劃；當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)公示牌（當(dāng)天領(lǐng)導(dǎo)下班情況公示）；上月帶班下井完成情況表