漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)

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1、漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明　　一、豐家鋪鎮(zhèn)概況豐家鋪鎮(zhèn)人民政府是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)行政單位，轄17個(gè)行政村、2個(gè)社區(qū)居委會(huì)，基層決算單位由豐家鋪鎮(zhèn)行政、鎮(zhèn)財(cái)政、鎮(zhèn)站所組成，經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政預(yù)算全額撥款，其中鎮(zhèn)行政編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)25人；鎮(zhèn)財(cái)政行政編制5人，實(shí)有人數(shù)5人；鎮(zhèn)站所事業(yè)編制29人，實(shí)有人數(shù)29人。二、豐家鋪鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算表公開(kāi)表格附后?！　。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表　?。ǘ┦杖霙Q算表　　（三）支出決算表　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥

2、款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表　　三、豐家鋪鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明　　（一）2017年度收入支出決算總體情況?　　2017年總收入2162.64萬(wàn)元。比上年減少20.45%?？傊С?104.23萬(wàn)元，比上年減少21.91%。?　　（二）2017年度收入決算情況?　　2017年本年收入2162.64萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2162.64萬(wàn)元，占總收入的100%。?　?。ㄈ?017年度支出決算情況?　　2017年本年支出2104.23萬(wàn)元中，財(cái)政撥款支出2104.23萬(wàn)元，占本年支出的100%。?　?。ㄋ模?017年度財(cái)政撥款收入支出決

3、算總體情況?2017年度財(cái)政撥款總收入2162.64萬(wàn)元，比上年減少20.45%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2091.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入71萬(wàn)元。財(cái)政撥款總支出2104.23萬(wàn)元，比上年減少21.91%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2041.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出63萬(wàn)元。?　　（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況?　　1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。財(cái)政撥款本年支出2104.23萬(wàn)元，比上年減少21.91%。?　　2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。財(cái)政撥款支出按功能科目分類(lèi)，一般公共服務(wù)支出613.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出萬(wàn)元的29.1

4、3%；文化傳媒與體育支出19.2萬(wàn)元，占本年支出的0.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.05萬(wàn)元，占本年支出的6.04%；節(jié)能環(huán)保支出10.57萬(wàn)元，占本年支出的0.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出189.04萬(wàn)元，占本年支出的8.98%；住房保障支出151.46萬(wàn)元，占本年支出的7.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出140萬(wàn)元，占本年支出的6.65%；農(nóng)林水支出790.9萬(wàn)元，占本年支出的37.59%；資源勘探信息支出3萬(wàn)元，占本年支出的0.14%；其他支出60萬(wàn)元，占本年支出的2.86%。3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)2104.23萬(wàn)元，比年初預(yù)算2098萬(wàn)元增加0.3%。其中

5、基本支出決算數(shù)1502.51萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)1500.31萬(wàn)元增加0.1%；項(xiàng)目支出決算數(shù)601.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)597.69萬(wàn)元增加0.19%。　?。?017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明?本年基本支出1439.51萬(wàn)元，占本年支出的68.41%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)841.59萬(wàn)元，占基本支出的58.46%，日常公用經(jīng)費(fèi)597.92萬(wàn)元，占基本支出的41.54%。?　?。ㄆ撸?017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況?“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年三公經(jīng)費(fèi)支出10.6萬(wàn)元，比年初預(yù)算11萬(wàn)元減少3.64%，比上年11

6、.5萬(wàn)元減少7.83%。公務(wù)接待費(fèi)支出10.6萬(wàn)元，比年初預(yù)算11萬(wàn)元減少3.64%，比上年11.5萬(wàn)元減少7.83%，接待186批次，　　1908人。三公經(jīng)費(fèi)支出下降明顯主要是單位規(guī)范公務(wù)接待管理，實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，先審批后安排，并明確接待地點(diǎn)和接待標(biāo)準(zhǔn)。?　?。ò耍?017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況?　　2017年度政府性基金預(yù)算收入支出63萬(wàn)元，比上年萬(wàn)元減少83.36%。?　?。ň牛┢渌匾马?xiàng)?　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出610.92萬(wàn)元，比上年578.25萬(wàn)元增加5.65%。四、名詞解釋?　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、

7、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?　　項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。?　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。