不合格項處置管理制度

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1、不合格項處置管理制度一、編制目的為規(guī)范施工過程中不合格材料、不合格施工試驗、不合格工序的處理流程，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，進(jìn)一步提高管理效率，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍及依據(jù)2.1適用范圍本制度適用于中試樓（數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園配套LED封裝廠項目），對整個工程的材料、設(shè)備及構(gòu)配件進(jìn)場、施工過程中不合格檢驗試驗情況、各單位檢查問題等對不合格項的處理。2.2編制依據(jù)（1）《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》（2015年9月25日北京市第十四屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十一次會議通過）；（2）工程施工組織設(shè)計、施工方案；（3）國家、行業(yè)頒布的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、規(guī)程；（4）北

2、京城建集團(tuán)《質(zhì)量手冊》和《質(zhì)量管理制度》；（5）關(guān)于開展2017年建筑材料使用管理專項檢查的通知（京建發(fā)[2017]225號）；（6）北京市施工現(xiàn)場材料管理工作導(dǎo)則（試行）京建發(fā)2013536號；（7）項目部質(zhì)量管理制度、項目部質(zhì)量管理體系文件；三、不合格項的確認(rèn)3.1物資不合格項：采購物資到貨后，進(jìn)場驗收不符合或者外觀驗收合格但復(fù)試結(jié)果不合格，可以判定為物資不合格。3.2施工不符合項：在施工過程中，各工序施工或檢驗批經(jīng)整改，仍不能滿足設(shè)計圖紙及施工規(guī)范要求的，判定為驗收不合格。3.3施工試驗不符合項：施工試驗不合格，按規(guī)定經(jīng)雙倍復(fù)試后仍不合格的，可以判定為不

3、合格。3.4其他具有整改后仍不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集及施工圖紙要求的項目。四、物資不符合項處理管理54.1采購物資在進(jìn)場驗收或復(fù)試發(fā)現(xiàn)不合格品時，進(jìn)場驗收不合格以項目部技術(shù)質(zhì)量管理人員、材料管理人員、監(jiān)理或管理公司判定為準(zhǔn)。4.2針對不合格材料，根據(jù)規(guī)范要求，材料進(jìn)場復(fù)試不合格，一律不得進(jìn)行二次復(fù)試，相應(yīng)批次材料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行退場處理。4.3物資管理部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離以防誤用，隔離的方法可采取涂漆、做標(biāo)記、掛牌、劃分隔離等方法。4.4根據(jù)項目部技術(shù)質(zhì)量部通知，物資部填寫《不合格物資處理記錄》（見附表1），報監(jiān)理單位及項目管理公司，在監(jiān)理單位及項目管理公

4、司的見證下將不合格材料進(jìn)行退場處理，退場過程需留存相關(guān)影像資料（影像信息包括見證人員、接受人員、封樣、裝車、車牌號、車輛駛出現(xiàn)場口等）。4.5對不合格材料物資，物資部統(tǒng)一建立不合格物資處理臺賬，并留存退貨單據(jù)，退貨單據(jù)由供應(yīng)方、收貨方簽字確認(rèn)，并清晰載明材料物資的名稱、規(guī)格型號、供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等信息。五、施工過程不合格項的管理5.1現(xiàn)場日常管理出現(xiàn)的需整改、已整改的質(zhì)量問題，不作為不合格項。只將產(chǎn)生問題無法整改，需要編制處理方案、征求設(shè)計、監(jiān)理、建設(shè)等各方意見的問題，作為不合格項。5.2現(xiàn)場技術(shù)、質(zhì)量、施工管理人員發(fā)現(xiàn)并上報不合格項，最終由項目技術(shù)負(fù)責(zé)

5、人判定。5.3針對判定的不合格項，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計、監(jiān)理、勘察、建設(shè)等單位確定整改方案，并組織技術(shù)人員完成方案的編制，按程序報監(jiān)理審核。需要設(shè)計認(rèn)可的報設(shè)計簽認(rèn)。5.4現(xiàn)場按照審核確認(rèn)的處理方案進(jìn)行處理。完成后由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各方驗收。5.5項目部技術(shù)質(zhì)量部做好施工過程不合格項處理的資料整理、歸檔。六、施工試驗不合格項的管理6.1施工過程進(jìn)行施工試驗，發(fā)生最終檢驗試驗報告不合格時，定義為施工試驗不合格項。不包括能夠進(jìn)行雙倍取樣復(fù)試但還未復(fù)試的除判不合格。6.2發(fā)生試驗不符合項時，項目專職試驗管理人員應(yīng)立即向匯項目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組

6、織各方分析原因并提出整改方案；并依據(jù)應(yīng)整改方案要求嚴(yán)格進(jìn)行整改落實。56.3施工試驗發(fā)生不合格項，需要暫停相關(guān)部位施工的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知工程部門立即暫停所涉及的施工部位和相應(yīng)施工工序的施工。6.3對出現(xiàn)的混凝土試塊強(qiáng)度不合格項，應(yīng)立即暫停混凝土施工，并由項目負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工管理人員、攪拌站相關(guān)負(fù)責(zé)人分析原因，并制定整改措施，上報監(jiān)理單位、項目管理單位，批準(zhǔn)后由相關(guān)責(zé)任單位嚴(yán)格按措施組織整改實施。七、相關(guān)記錄資料7.1《不合格物資處理記錄》7.2《不合格品臺賬》5不合格物資處理記錄工程名稱：編號：物資名稱供應(yīng)商規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量品牌來源□業(yè)主提供□

7、集團(tuán)集中采購□項目自購不合格原因：處理意見：退場見證人員簽字建設(shè)單位單位名稱：管理人員簽字：年月日時分施工單位單位名稱：項目負(fù)責(zé)人簽字：年月日時分監(jiān)理單位單位名稱：總監(jiān)理工程師簽字：年月日時分分包單位單位名稱：項目負(fù)責(zé)人簽字：年月日時分材料供應(yīng)單位接收確認(rèn)：接收人員簽字：年月日單位蓋章注：此表由施工單位填寫5不合格物資臺賬日期不合格品名稱規(guī)格批號數(shù)量供應(yīng)商不合格項目處理方法及結(jié)果登記人5