存貨盤(pán)點(diǎn)檢查表

《存貨盤(pán)點(diǎn)檢查表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。

1、全興國(guó)際集團(tuán)中大事業(yè)體觀察存貨盤(pán)點(diǎn)檢查表〈1/2〉受稽單位：南京全興座椅內(nèi)飾件有限公司盤(pán)點(diǎn)日期：2011年12月30日稽核人員：王瑋項(xiàng)目檢查內(nèi)容執(zhí)行情形備注是否存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃評(píng)估1.是否制定書(shū)面存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃？√2.盤(pán)點(diǎn)日期是否為會(huì)計(jì)決算日？√3.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃是否敘明下列事項(xiàng)：A.盤(pán)點(diǎn)區(qū)域、負(fù)責(zé)人員是否明確？√B.存貨閉庫(kù)時(shí)間是否明確規(guī)定？√C.盤(pán)點(diǎn)表格領(lǐng)用及使用是否控管？√D.未使用盤(pán)點(diǎn)表是否繳回財(cái)務(wù)部？√4.盤(pán)點(diǎn)前是否召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)？√巡視存貨盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)情形1.是否停工盤(pán)點(diǎn)？若無(wú)？相關(guān)管制措施？√焊接線有補(bǔ)焊2.是否

2、做好整理、整頓？√3.存貨存放是否做到定容、定量？√4.存貨存放是否存在一物多堆現(xiàn)象？√5.不良品與良品是否混裝？√6.盤(pán)點(diǎn)單是否明確置于受盤(pán)存貨處？√7.非受盤(pán)存貨〈尚未驗(yàn)收物料、支給件、寄存品〉是否明確標(biāo)示？√8.是否所有受盤(pán)存貨均貼上盤(pán)點(diǎn)單？√9.復(fù)盤(pán)人員是否確實(shí)清點(diǎn)數(shù)量？√10.注意受盤(pán)存貨中是否有空箱、半箱之情形？√11.注意呆廢料、過(guò)時(shí)品是否適當(dāng)區(qū)分，并追蹤其后續(xù)處理情形？√5全興國(guó)際集團(tuán)中大事業(yè)體觀察存貨盤(pán)點(diǎn)檢查表〈2/2〉項(xiàng)目檢查內(nèi)容執(zhí)行情形備注是否存貨抽盤(pán)之情形1.是否抽盤(pán)金額重大存貨并與盤(pán)點(diǎn)

3、單所示數(shù)量確實(shí)核對(duì)？【詳附件】√2.抽盤(pán)若發(fā)現(xiàn)差異，執(zhí)行下列步驟：A.即刻通知盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人查明。√B.差異筆數(shù)過(guò)多，要求重新盤(pán)點(diǎn)。√C.抽盤(pán)差異部份要求區(qū)域負(fù)責(zé)人簽名，并作為后續(xù)追蹤盤(pán)點(diǎn)報(bào)告依據(jù)？√3.執(zhí)行雙向抽盤(pán)【存貨→盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)；盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)→存貨】?！?.發(fā)現(xiàn)一物多堆、未定容定量及其它異常狀況，請(qǐng)將異常情形記載于后附表格?！檀尕洷P(pán)點(diǎn)完成巡視現(xiàn)場(chǎng)1.盤(pán)點(diǎn)完成后再次巡視現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)是否公司所有存貨均已列入盤(pán)點(diǎn)？√2.存貨盤(pán)點(diǎn)單需于總部監(jiān)盤(pán)人員確認(rèn)后，方可統(tǒng)一回收存貨盤(pán)點(diǎn)單？√3.已發(fā)出盤(pán)點(diǎn)單是否全數(shù)收回？√4.作廢

4、之盤(pán)點(diǎn)單是否全數(shù)收回？√全興國(guó)際集團(tuán)中大事業(yè)體財(cái)務(wù)總部5全興國(guó)際集團(tuán)中大事業(yè)體物料抽盤(pán)查核表受稽單位：有限公司盤(pán)點(diǎn)日期：年月日稽核人員：序號(hào)件名件號(hào)初盤(pán)數(shù)復(fù)盤(pán)數(shù)財(cái)務(wù)帳面數(shù)是否相符1座椅止動(dòng)套筒總成4V05-1B0-2118-0626262Y2左滑軌總成4E03-J10-1209-0200200200Y3右滑軌總成4E03-J11-1209-0200200200Y4右升降機(jī)構(gòu)總成4E03-J11-5000-0405405405Y5左升降機(jī)構(gòu)總成4E03-J12-5000-0405405405Y6頂蓬飾條4E03-

5、J10-0003-0465465465Y7滑軌總成LH4V05-1A0-5100-0760760760Y8滑軌總成RH4V05-1A0-5200-0762762762Y94V05-1A0-5502-0776776776Y10連接板LH4V05-1A0-1118-0595959Y11連接板RH4V05-1A0-1120-0595959Y12后管架4N11-1B0-1103-0101010Y13背管架4V05-1A0-2102-0202020Y14旋轉(zhuǎn)座椅鎖支架4V05-1B0-2112-0878587N15安全帶

6、4N10-1B0-0002-0413413413Y168212A101-100262262262Y17底板4C08-1C0-1201-0122122123Y18內(nèi)解鎖手把蓋（米）4C08-1C1-1505-0383838Y19內(nèi)解鎖手把蓋（灰）4C08-1C2-1505-0313131Y20背板（米）4C08-1C1-2501-0132132132Y21背板（灰）4C08-1C2-2501-0101310131013Y22拉手（米）4C08-1C1-2503-0132132132Y23拉手（灰）4C08-1C2

7、-2503-0116111611161Y24兩點(diǎn)式安全帶（單）4C08-1C1-5010-0476476476Y25兩點(diǎn)式安全帶（四）4C08-1G1-5010-1309309309Y5全興國(guó)際集團(tuán)中大事業(yè)體物料抽盤(pán)查核表受稽單位：有限公司盤(pán)點(diǎn)日期：年月日稽核人員：序號(hào)件名件號(hào)初盤(pán)數(shù)復(fù)盤(pán)數(shù)財(cái)務(wù)帳面數(shù)是否相符1雙人側(cè)管架4C08-1C0-1103-0202020Y2右旁接板4C08-1C0-1110-0202020Y3固定座支撐板A4C08-1C0-1112-0818181Y4后管架連接板4C08-1C0-111

8、4-0202020Y5單人側(cè)管架4C08-1D0-1103-0414141Y6左旁接板4C08-1D0-1110-0424242Y7固定座支撐板B4C08-1D0-1112-0737373Y8安全帶固定板4C08-1D0-1116-0666666Y9側(cè)支撐管4C13-1C0-1106-0303030Y10依維柯A42前雙人乘客座4C08-1C1-0000-1125125125Y11窄體