質(zhì)量控制要求

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1、項目評審內(nèi)容標準分實際得分審查證據(jù)審查記錄42103、產(chǎn)品工藝1、是否將所有產(chǎn)品質(zhì)量特性都反映到了相應(yīng)的工藝文件中，并轉(zhuǎn)化為工藝參數(shù)？對工藝參數(shù)是否經(jīng)過了驗證？（★）1、工藝規(guī)程；2、工藝驗證報告；3、關(guān)鍵工藝參數(shù)一覽表；4、工序質(zhì)量控制記錄；5、工藝紀律檢查記錄；6、更改通知單及相應(yīng)的文件、PFMEA；7、現(xiàn)場查看、詢問操作者對藝參數(shù)的控制。材質(zhì)、型號、長度、數(shù)量、尺寸、必須由班長事先按圖紙確認方能下料入爐，生產(chǎn)加熱溫度為1100℃–1140℃能耗低，采用紅外測溫，以保證產(chǎn)品出現(xiàn)過熱和過燒2、是否進行了PFMEA？工藝規(guī)程是否清楚且適宜地規(guī)定了工藝參數(shù)的控制要求、控制方法和評價方法？工藝文件

2、是爭取、統(tǒng)一？更改是否符合文件規(guī)定要求？材質(zhì)兩端用顏色區(qū)分，并分隔擺放，下料數(shù)量必須與產(chǎn)品數(shù)量對數(shù)3、整個生產(chǎn)過程是否按工藝執(zhí)行？生產(chǎn)現(xiàn)場是否整齊、清潔、明亮、有序？能否滿足保證產(chǎn)品質(zhì)量的要求？生產(chǎn)有序，現(xiàn)下現(xiàn)鍛，無余料每次按數(shù)量規(guī)格驗收4、生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具1、是否按工藝文件規(guī)定配備并使用了適宜的生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具？（★）1、現(xiàn)場檢查設(shè)備、工裝模具數(shù)量、加工能力、精度及狀態(tài)；2、設(shè)備、工裝模具管理制度；設(shè)備、工裝模具維護保養(yǎng)計劃及記錄?，F(xiàn)有設(shè)備反射爐加熱，560kg空氣錘制坯，100T壓力機切邊，520T摩托壓力成型、工裝模具備三套，以保證產(chǎn)品因模具損耗影響質(zhì)量造成的誤工，影響交貨時間2、生

3、產(chǎn)設(shè)備是否建立了檢修計劃，并執(zhí)行？工裝模具是否建立了管理制度并執(zhí)行周檢？工裝模具備一套，常用一套，胎模套段單邊余量2.5cm，精鍛加工余量1.5cm3、是否按規(guī)定對設(shè)備、工裝模具實施保養(yǎng)和維護？設(shè)備每天機前需加油，工裝模具在每次換模前，后都進行檢查和修復(fù)項目評審內(nèi)容標準分實際得分審查證據(jù)審查記錄42103組織機構(gòu)及職責1、有專職檢驗員和質(zhì)量檢驗機構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改進和質(zhì)量策劃等工作的崗位？1、組織結(jié)構(gòu)圖；2、部門職責分配表；3、崗位職責分配表。質(zhì)量班長負責檢驗，廠長不定期抽檢2、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)的職責？各職責的接口是否清晰、明確？采購、對供方監(jiān)控、生產(chǎn)操作、檢驗/試驗

4、、設(shè)備管理、計量、內(nèi)審、產(chǎn)品防護及服務(wù)人員是否得到規(guī)定或授權(quán)？產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃是否得到規(guī)定？每批原材料都有鋼廠的合格證明，爐號產(chǎn)品的加工余量由采購方確認同意，才能安排生產(chǎn)。4、質(zhì)量策劃1、當組織機構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程（設(shè)備、工藝、人員）、生產(chǎn)場所等發(fā)生重大變更時，是否實施了質(zhì)量管理體系策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性，并提出相應(yīng)的改善計劃和實施？1、質(zhì)量管理體系完善計劃或策劃方案；2、產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃；3、專項質(zhì)量計劃；4、各項計劃完成結(jié)果的記錄。當產(chǎn)品更新時，按計劃購料、下料，保證不出現(xiàn)產(chǎn)品與材料過量和余積壓現(xiàn)象。2、是否對采購及生產(chǎn)過程制訂必要的檢驗標準或規(guī)范，并切實執(zhí)行原材料采購每捆每批鋼

5、材100%國標鋼材，入庫后按材質(zhì)、型號按區(qū)域放置，不同材質(zhì)料頭刷不同顏色油漆。3、對新產(chǎn)品是否實施了質(zhì)量先期策劃，并制定了質(zhì)量控制計劃或新品開發(fā)計劃？新產(chǎn)品開發(fā)由技術(shù)員制圖計算重量然后制胎模，試制成功，產(chǎn)品質(zhì)量合格后，才進行刻模。5、人力資源1、對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置了能勝任的人員（如設(shè)計、工藝、質(zhì)量檢驗、采購、內(nèi)審等崗位）？對各主要崗位是否提出了崗位標準或要求？是否對人員進行崗位評價？當不以滿足需要時是否采取了適宜的措施？1、主要崗位的人員數(shù)量和資質(zhì)；2、崗位標準；3、崗位評價記錄；4、年度/月度培訓(xùn)計劃；5、培訓(xùn)記錄和驗證情況。產(chǎn)品質(zhì)量主要是鋼號的控制，每批原材料都事先到鋼材代

6、理商處確認材質(zhì)和型號，到廠后立即分開并刷對應(yīng)油漆。2、是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員制定了年度/月度培訓(xùn)計劃？并按計劃實施培訓(xùn)，培訓(xùn)資料是否完整？培訓(xùn)效果是否得到評估和改進？每年將對員工進行技能培訓(xùn)，以保證在質(zhì)量管理體系中擔任職務(wù)的人員是勝任的。項目評審內(nèi)容標準分實際得分審查證據(jù)審查記錄4210三其它要求1、環(huán)境管理體系是否貫徹了ISO14001標準？是否取得了環(huán)境體系證書？認證證書、認證合同暫未獲取2、交付質(zhì)量表現(xiàn)交儲PPM、交付率是否達到顧客要求？有無顧客退貨或拒收？有無超額運費？顧客反饋資料交付百分百合格率能達到顧客要求，未出現(xiàn)過顧客退貨或拒收，運費為每噸100元3、解決問題能力對顧客反饋問題

7、的解決方法有無規(guī)定的流程：是否按PDCA循環(huán)？有無運用數(shù)量統(tǒng)計工具？是否按顧客要求的時間、方法解決質(zhì)量問題？質(zhì)量問題解決資料產(chǎn)品從下料時鋼材尺寸、型號、材質(zhì)到產(chǎn)品尺寸，下料實際數(shù)量，余料長度，產(chǎn)品數(shù)量都進行了計算和登記，如不能及時按客戶需求按時何制裁解決問題，提前電話溝通協(xié)商處理，減少因誤工誤時對客戶造成的損失，并對已造成的4、競爭能力同行所處位置，目前現(xiàn)有的顧客。同行對比資料，顧客清單損失進行合