【8A版】變更管理程序.doc

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1、【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】目錄項(xiàng)目?jī)?nèi)容頁(yè)次(ITEM)(DESCRIPTION)(PAGE)目錄1更改記錄21目的32范圍33名詞定義34職責(zé)與權(quán)限3-45內(nèi)容4-86相關(guān)文件87相關(guān)表單8編制：GGG審核:GGG批準(zhǔn):GGG批準(zhǔn)日期:2017-6-16生效日期:2017-6-16版次頁(yè)次修訂履歷日期A/13,4,5加入4M1E內(nèi)容20XX-06-30A/13，44.職責(zé)與權(quán)限更改；5.2變更管理操作流程20XX-12-5A/2全部文件編寫格式20XX-01-27B/0見(jiàn)增加4M定義以及增加附表工程變更/4M變更管理明

2、確化2016-02-15B/15見(jiàn)，修改5.2.1增加評(píng)審時(shí)效性的要求2017-4-10—見(jiàn)按照IATF16949:2016相關(guān)條款的，增加5.1.1.3過(guò)程控制的臨時(shí)更改管理的要求。2017-6-16【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】1　　目的使用適當(dāng)?shù)墓芾矸椒ㄊ箍蛻?本廠/供貨商/人員變更時(shí)發(fā)生的變更的信息被有效的傳達(dá),變更實(shí)施被有效的執(zhí)行,管控,訂出辦法管制產(chǎn)品與制程要項(xiàng)的改變,并能事先加以評(píng)估,防范其不良影響發(fā)生,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)制程。2　　范圍適用于一切與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的變更作業(yè),

3、包括:2.1本公司所有的制程變更(制程調(diào)整及新制程開(kāi)發(fā)而發(fā)生的變更)；2.2規(guī)格變更(客戶對(duì)產(chǎn)品尺寸、材料、作法等的變更)；2.3人員變更（管理者代表、顧客代表、客戶對(duì)應(yīng)指定人員變動(dòng)、公司1/3以上或超過(guò)10名的人員變動(dòng)、特殊工序相關(guān)員工的變動(dòng)、各部門人員變動(dòng)）。2.3其它變更(供貨商﹑原材料﹑生產(chǎn)地點(diǎn)﹑產(chǎn)品環(huán)境管理者代表﹑生產(chǎn)設(shè)備變更等)。3　　名詞定義3.1DCN，指設(shè)計(jì)變更。3.2ECN：指工程變更·3.34M變更是指影響產(chǎn)品品質(zhì)的人（Man）、機(jī)(Machine)、料(Material)、法(Method)的生產(chǎn)因素發(fā)生

4、變化。3.4設(shè)計(jì)變更：指變更產(chǎn)品零件、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品規(guī)格或功能等稱之，由開(kāi)發(fā)課依據(jù)<<設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序>>辦理。3.5工程變更:是指已經(jīng)完成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打樣并經(jīng)過(guò)確認(rèn)，已經(jīng)處于正常量產(chǎn)狀態(tài)的所發(fā)生的任何與設(shè)計(jì)與制程相關(guān)的變更；（包括設(shè)備，材料，供應(yīng)商、作業(yè)方法，場(chǎng)地）不包括處于設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程中還未移交生產(chǎn)的變更。3.6工程變更申請(qǐng)：由于各種原因與需求而導(dǎo)致供應(yīng)商/公司內(nèi)的部門/客戶提出的工程變更申請(qǐng)?！綧eiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】3.7工程變更通知：在經(jīng)過(guò)客戶的確認(rèn)并書(shū)面通知后，由公司的工程部門

5、進(jìn)行發(fā)放的通知各部門進(jìn)行變更工作的書(shū)面通知。3.8HSPM:HazardousSubstanceProcessManagement(有害物質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng))。3.9HSF:有害物質(zhì)減免。4　　職責(zé)與權(quán)限※4.1品質(zhì)部:負(fù)責(zé)確認(rèn)、監(jiān)督相關(guān)變更被切實(shí)執(zhí)行,記錄相關(guān)信息。接到業(yè)務(wù)部關(guān)于客戶HSF變更通知后，提出《4M變更申請(qǐng)書(shū)》，按5.2.1流程操作。4.2文管中心相關(guān)的所有舊版文件之回收與新版文件之發(fā)行。4.3技術(shù)部:制作申請(qǐng)影響產(chǎn)品材質(zhì)特性之變更數(shù)據(jù);重新制作或修改相關(guān)的工程資料文件，并經(jīng)確認(rèn)后交由文管中心重新發(fā)放。對(duì)客戶提岀的變更

6、要求作評(píng)估,并主導(dǎo)展開(kāi)變更。對(duì)供貨商提岀的變更申請(qǐng)作確認(rèn),批準(zhǔn)或拒絕等明確回復(fù)。負(fù)責(zé)提出對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、工裝、作業(yè)方法變更的確認(rèn),并提交給顧客確認(rèn)。工程變更后產(chǎn)品之確認(rèn)及送樣承認(rèn)并將結(jié)果通知各相關(guān)部門。4.4采購(gòu)課:確認(rèn)/傳遞供貨商對(duì)產(chǎn)品環(huán)境管理變更提出變更申請(qǐng)。督促供貨商對(duì)變更前后的產(chǎn)品作標(biāo)識(shí)，并按照本公司開(kāi)發(fā)課/客戶對(duì)變更申請(qǐng)的明確回復(fù)要求做出準(zhǔn)確的采購(gòu)要求。4.5工程變更需求與相關(guān)部門:本公司內(nèi)部的產(chǎn)品/制程工程變更需求之提報(bào)申請(qǐng)。在收到工程變更后的相關(guān)作業(yè)之執(zhí)行?！?.6業(yè)務(wù)課:工程變更之內(nèi)容評(píng)估,信息傳遞到公司內(nèi)。

7、如客戶HSF要求有變更，由業(yè)務(wù)部通知品質(zhì)部提出社內(nèi)《4M變更申請(qǐng)書(shū)》。將公司內(nèi)變更信息傳遞到客戶。工程變更后之與本部門相關(guān)的作業(yè)之執(zhí)行與追蹤。舊版產(chǎn)品半成品原材料等相關(guān)的物料處理之申請(qǐng)及追蹤。4.7計(jì)劃物流部:在制半成品與未入庫(kù)成品之?dāng)?shù)量提供。在業(yè)務(wù)部門的相關(guān)無(wú)料與產(chǎn)品的處理申請(qǐng)得到核準(zhǔn)并下發(fā)后，按照對(duì)應(yīng)的要求處理相關(guān)的物料與部品。4.8資材:在庫(kù)的庫(kù)存品之區(qū)分及標(biāo)示與數(shù)量提供，原輔材料等數(shù)量的提供，在業(yè)務(wù)部門的相關(guān)無(wú)料與產(chǎn)品的處理申請(qǐng)得到核準(zhǔn)并下發(fā)后，按照對(duì)應(yīng)的要求處理相關(guān)的物料與部品。4.9管理部：負(fù)責(zé)在每月10號(hào)前，將人員

8、變動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。4.10制造部：負(fù)責(zé)提出對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、工裝、作業(yè)方法變更的提出。5　　內(nèi)容【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】5.1變更分類依據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)。變更可以有不同的分類。依據(jù)變更的提出部門分，變更可以分