審計部部門職責

《審計部部門職責》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、審計部部門職責部門名稱審計部編碼01版本2007A頁次1/2修改狀態(tài)0一、部門職能結(jié)構(gòu)審計部內(nèi)控體系建立審計工作二、部門主要職責（一）內(nèi)控體系建立1負責擬制公司審計工作計劃，完成公司下達的審計工作項目。2負責擬制公司內(nèi)部審計制度、辦法、規(guī)程和標準，運用審計手段保證公司各部門、各分公司規(guī)范運作。3擬制并及時修訂審計部職責范圍內(nèi)的各項管理制度。（二）審計工作1根據(jù)審計法、會計法等相關(guān)制度，對公司及各分公司的財務(wù)收支、年度財報表進行內(nèi)部審計。2負責監(jiān)督、檢查分公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。3負責對各分公

2、司資金、財務(wù)制度、會計制度和財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。4負責對各分公司的主要行政領(lǐng)導(dǎo)進行離任經(jīng)濟責任審計。5負責對各分公司的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督。6負責對公司指定的內(nèi)部工程項目的財務(wù)收支、財務(wù)決算進行審計。7負責匯總審計信息、統(tǒng)計報表，通報審計工作的情況和存在的問題。說明：編制人審核人批準人日期日期日期審計部部門職責部門名稱審計部編碼01版本2007A頁次2/2修改狀態(tài)0二、部門主要職責（續(xù)）（三）其他工作1負責對外及對口部門的協(xié)調(diào)工作。2完成股份公司交辦的其他工作任務(wù)。三、關(guān)鍵成功因素（CS

3、F）1內(nèi)控制度完善2審計計劃實施3審計工作質(zhì)量說明：編制人審核人批準人日期日期日期