卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理控制程序

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1、黔東南州煙草專賣局（公司）文件編號(hào)：QDNYC/YX-CX-25卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理控制程序版/修：A/0共頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款:4.2.41目的為了加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理，夯實(shí)卷煙網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，確保卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)各項(xiàng)工作任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于黔東南州煙草專賣局（公司）卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的管理與控制。3職責(zé)3.1州局（公司）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)網(wǎng)建的總體要求和管理。3.2州局（公司）網(wǎng)建辦負(fù)責(zé)組織編制、下達(dá)與調(diào)整網(wǎng)建年度網(wǎng)建工作實(shí)施方案，并對(duì)相關(guān)部門完成情況進(jìn)行監(jiān)控。3.3網(wǎng)建各部門

2、負(fù)責(zé)協(xié)助編制網(wǎng)建年度網(wǎng)建工作實(shí)施方案（含分解表），并且組織開(kāi)展部門網(wǎng)建工作。3.4網(wǎng)建辦主任負(fù)責(zé)網(wǎng)建辦的具體管理及運(yùn)行。4程序和要求4.1制定網(wǎng)建實(shí)施方案4.1.1依據(jù)a)國(guó)家局網(wǎng)建工作會(huì)議精神b）省局網(wǎng)建工作會(huì)議精神；c)省局網(wǎng)建工作總體方案；d)州局網(wǎng)建要求和本年工作計(jì)劃。4.1.2制定a)各縣（市）煙草分公司、卷煙營(yíng)銷部應(yīng)確定網(wǎng)建階段工作重點(diǎn)和工作建議，形成本部門《卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案》；b)州局（公司）網(wǎng)建辦對(duì)各縣（市）煙草分公司、卷煙營(yíng)銷部上報(bào)的《卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案》進(jìn)行匯總整理、分析，按照省局網(wǎng)

3、建工作要求，形成《黔東南州局（公司）卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案》及分解表，內(nèi)容包黔東南州煙草專賣局（公司）文件編號(hào)：QDNYC/YX-CX-25卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理控制程序版/修：A/0共頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款:4.2.4括：指導(dǎo)思想、工作內(nèi)容、工作措施和時(shí)間安排等。c)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作實(shí)施方案由州局（公司）網(wǎng)建辦負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)州局（公司）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。d)經(jīng)州局（公司）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，由州局（公司）網(wǎng)建辦綜合管理員上報(bào)給省局。4.2組織實(shí)施4.2.1州局（公司）召開(kāi)網(wǎng)建工作會(huì)議，發(fā)布《黔東南州局（公司）卷煙銷售

4、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案》及分解表。4.2.2網(wǎng)建各部門按照實(shí)際情況分解、落實(shí)《黔東南州局（公司）卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案》，制定本部門的月度或季度工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。4.2.3州局（公司）督察考評(píng)中心每月對(duì)網(wǎng)建相關(guān)部門計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。4.2.4每月10日前網(wǎng)建各部門分別將季度工作計(jì)劃報(bào)至州局（公司）網(wǎng)建辦。4.2.5州局（公司）網(wǎng)建辦綜合管理員每月8日和13日前匯總工作計(jì)劃和總結(jié)，報(bào)州局（公司）分管銷售領(lǐng)導(dǎo)審核后，上報(bào)省局。4.2.6州局（公司）網(wǎng)建辦綜合管理員圍繞工作計(jì)劃的實(shí)施，總結(jié)梳理各網(wǎng)建部門工作，分析網(wǎng)建

5、工作開(kāi)展的現(xiàn)狀，對(duì)各個(gè)網(wǎng)建部門工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)控，查找不足，并于每月初提出工作建議。4.2.7州局（公司）網(wǎng)建辦配合督察考評(píng)中心對(duì)網(wǎng)建階段性工作進(jìn)行抽查，并形成通報(bào)。4.2.8各縣（市）煙草分公司、卷煙營(yíng)銷部按照《黔東南州局（公司）卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案》時(shí)間安排，形成上半年、全年網(wǎng)建工作總結(jié)，7月5日前或12月30日前上報(bào)州局（公司）網(wǎng)建辦。4.3網(wǎng)建驗(yàn)收4.3.1州局（公司）驗(yàn)收a)網(wǎng)建各部門按照年初網(wǎng)建工作實(shí)施方案要求，認(rèn)真對(duì)照檢查，形成自查黔東南州煙草專賣局（公司）文件編號(hào)：QDNYC/YX-CX-25卷

6、煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理控制程序版/修：A/0共頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款:4.2.4工作報(bào)告。b)州局（公司）每年末對(duì)各網(wǎng)建部門的網(wǎng)建工作進(jìn)行檢查，提出改進(jìn)意見(jiàn)，形成檢查通報(bào)，對(duì)網(wǎng)建工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.2省局（公司）驗(yàn)收a)州局（公司）網(wǎng)建辦按照省局規(guī)定的驗(yàn)收時(shí)間安排，組織迎接驗(yàn)收。b)州局（公司）網(wǎng)建辦按照省局出示的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告內(nèi)容，組織相關(guān)部門對(duì)問(wèn)題項(xiàng)進(jìn)行整改，并形成整改報(bào)告。4.4存檔州局（公司）網(wǎng)建辦將省局的批復(fù)和各網(wǎng)建部門的修訂內(nèi)容進(jìn)行存檔。5考核指標(biāo)（流程控制指標(biāo)和考核方法）考核指標(biāo)考核方法考核頻次監(jiān)考部門電子結(jié)算率電子結(jié)

7、算客戶數(shù)÷零售客戶總數(shù)×100%每季一次網(wǎng)建辦電話訂貨率（除網(wǎng)上訂貨戶）電話訂貨戶數(shù)÷零售客戶總數(shù)×100%每季一次網(wǎng)建辦總量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率需求預(yù)測(cè)數(shù)÷實(shí)際銷售數(shù)×100%每月一次網(wǎng)建辦網(wǎng)上訂貨率網(wǎng)上訂貨客戶數(shù)÷零售客戶總數(shù)×100%每季一次網(wǎng)建辦貨源分配知曉率問(wèn)卷調(diào)查、考核每半年一次網(wǎng)建辦千條以上客戶數(shù)量比例月銷千條以上客戶數(shù)÷零售客戶總數(shù)×100%每季一次網(wǎng)建辦其它網(wǎng)建工作目標(biāo)完成率通過(guò)內(nèi)部審核進(jìn)行評(píng)價(jià)按工作進(jìn)度進(jìn)行考核網(wǎng)建辦黔東南州煙草專賣局（公司）文件編號(hào)：QDNYC/YX-CX-25卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理控制程序

8、版/修：A/0共頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款:4.2.46相關(guān)文件6.1《貴州省局（公司）卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案》6.2《黔東南州局（公司）卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案》6.3《地市級(jí)煙草公司卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)務(wù)規(guī)范》7相關(guān)記錄7.1《黔東南州局（公司）**年卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)分解表》7.2《黔東南州局（公司）**年（半年）卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)檢查表》7