關(guān)鍵工序確認(rèn)記錄表

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1、特殊（關(guān)鍵）過程確認(rèn)記錄表編號：7.5—02NO:01產(chǎn)品型號：產(chǎn)品名稱：二氧化氯硝酸鈉溶液特殊過程名稱：二氧化氯化學(xué)反應(yīng)過程、硝酸鈉溶液合成（中和）過程確認(rèn)類別：■首次確認(rèn)□再次確認(rèn)再確認(rèn)原因：確認(rèn)主持人：確認(rèn)時(shí)間：2011.09.28再確認(rèn)地點(diǎn)：公司辦特殊過程所使用的主要設(shè)備、工裝：設(shè)備、工裝編號：特殊過程所使用的作業(yè)指導(dǎo)書：確認(rèn)內(nèi)容：1、有無作業(yè)指導(dǎo)書；□有□無2、設(shè)備、工裝是否通過驗(yàn)收、檢定；□通過□沒通過3、是否規(guī)定并實(shí)施對設(shè)備工裝的保養(yǎng)和檢查；□是□否4、特殊過程的員工是否持證上崗；

2、□是□否5、現(xiàn)場觀察、小樣試驗(yàn)結(jié)果是否合格；□合格□不合格6、是否對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視并保持記錄；□是□否確認(rèn)結(jié)論：■特殊過程確認(rèn)合格，能夠投入運(yùn)作?！跗渌捍_認(rèn)人部門職位確認(rèn)人部門職位編制/日期：審批/日期：合同評審表編號：7.2—02NO:01初次評審：()修訂評審：()2011年09月28日合同名稱合同編號合同概要評審內(nèi)容及記錄評審意見評審人員結(jié)論：批準(zhǔn)：備注：培訓(xùn)記錄表編號：6.2—04NO:01培訓(xùn)題目：外審不符合項(xiàng)培訓(xùn)培訓(xùn)人：地點(diǎn)：公司辦公室時(shí)間：2011.09.28培訓(xùn)方式：集中培訓(xùn)

3、參加培訓(xùn)人員名單：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：針對外審開出的3項(xiàng)不合格，部門逐一培訓(xùn)，分析原因?qū)W習(xí)了如何整改，如何制定預(yù)防措施，舉一返三，對審核中提出的觀察項(xiàng)立即要完成完善。經(jīng)過重新對標(biāo)準(zhǔn)7.2.2、7.4.3、7.5.2條款、工藝文件及檢驗(yàn)文件的培訓(xùn)，相關(guān)部門基本了解。為以后的體系運(yùn)行打下良好的基礎(chǔ)，對3項(xiàng)不符合項(xiàng)均作出整改，見附頁：考核方式及成績：口頭提問均合格。考核合格率：100%培訓(xùn)效果評價(jià)：培訓(xùn)有效。評價(jià)人:進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄編號：7.4—05NO:01序號供方名稱物資名稱類別驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證日期驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)

4、論備注數(shù)量外觀包裝合格證商標(biāo)123456789101112不合格描述：