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1、【MeiWei_81重點借鑒文檔】目錄8.2.3.4a.質(zhì)量手冊編號28.2.3.4b.程序文件編號28.2.3.4d.質(zhì)量記錄編號28.2附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖38.2附圖2：外來受控文件受控流程圖48.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖58.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖68.5.26.10進貨檢驗的不合格品控制程序78.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序88.5.2產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖98.5.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖10
2、8.6.2A類糾正措施流程圖118.6.2B類糾正措施128.6.2C類糾正措施138.7.2《質(zhì)量情況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理148.7.2財務(wù)狀況預警系統(tǒng)158.7.2預防措施的制訂、實施和評價168.8.2管理評審控制程序流程圖178.9.2人員招聘錄用程序流程圖188.9.2培訓程序流程圖198.9.2考核程序流程圖208.11.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序流程圖218.11.2策劃依據(jù)228.12.2產(chǎn)品要求的識別與評審過程238.12.2產(chǎn)品合同修改過程248.12.2市場信息控制過
3、程258.13.2設(shè)計和開發(fā)控制程序268.14.2采購控制程序流程圖278.15.2生產(chǎn)運作程序流程圖288.17.2測量和監(jiān)控策劃程序298.18.2體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序308.19.2過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖31【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】8.20.2產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖328.21.2持續(xù)改進過程控制程序33××/××—××年號文件代號組織代號質(zhì)量手冊編號8.2.3.4a.質(zhì)量手冊編號××/××（××）×××序號要素號文件代號程
4、序文件編號組織代號8.2.3.4b.程序文件編號質(zhì)量記錄編號××/××（××）—××—×××序號年號文件代號組織代號部門代號8.2.3.4c.質(zhì)量記錄編號【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】圖1文件修訂提出文件審核文件批準文件發(fā)放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文件草擬（編制）文件歸檔8.2附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖文件批準（領(lǐng)導審閱）文件發(fā)放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔8.2附圖2：外來受控文件受控流程圖
5、【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】8.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖非質(zhì)量記錄格式編號質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過期質(zhì)量記錄銷毀保存長期保存查詢【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】依據(jù)計劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實施計劃編寫檢查表首次會議查閱文件資料現(xiàn)場審核開具不合格報告末次會議審核準備審核實施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報告責任部門制定并實施糾正措施跟蹤驗證糾正措施提交管理評審修訂文件記錄存檔【MeiWei_81
6、重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】8.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖進貨檢驗不合格品審理退貨8.5.26.10進貨檢驗的不合格品控制程序【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認可提出處理結(jié)果報告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認可制定糾正、預防措施8.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_8
7、1重點借鑒文檔】8.5.2產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖最終檢驗不合格品審理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級報廢標識標識糾正糾正交付檢驗檢驗糾正預防措施糾正預防措施工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級后）產(chǎn)品質(zhì)量等級報廢標識糾正預防措施標識糾正糾正下一工序檢驗檢驗最終檢驗糾正預防措施8.5.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進軟件措施制訂改進硬件措施制訂改進
8、采購措施評審和決定糾正措施實施糾正措施驗證和評價糾正措施內(nèi)部過程中外部硬件原因軟件原因采購原因軟件修理改造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓、重置調(diào)整正確不正確不滿足滿足8.6.2A類糾正措施流程圖【MeiWei_81重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】驗證和評價糾正措施修改文件紀律、培訓不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評審和決定糾正措施8.6.2B類糾正措施8.6.2C類糾正措施實施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗證、評價技術(shù)資料過程信息體系
