售后三包件退件質(zhì)量鑒定與三包索賠管理辦法

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1、文件編號(hào)受控狀態(tài)發(fā)放編號(hào)售后三包退件質(zhì)量鑒定與三包索賠管理辦法編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：安徽江淮松芝空調(diào)有限公司2013年10月售后三包退件質(zhì)量鑒定與三包索賠管理辦法文件編號(hào)：版本/換頁(yè)：A/0頁(yè)碼：共4頁(yè)第2頁(yè)1目的規(guī)范三包售后配件的鑒定與質(zhì)量索賠管理流程。2范圍適用于本公司售后三包退件的鑒定與管理；適用于本公司對(duì)售后三包退件向供方索賠的管理。3職責(zé)3.1質(zhì)量部3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)返廠的售后三包退件進(jìn)行歸類整理；3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)返廠的售后三包退件進(jìn)行質(zhì)量鑒定，并編制《三包索賠通知單》；3.1.3負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供方，組織三包退件的退貨事宜；3.1.4負(fù)責(zé)編

2、制售后三包退件質(zhì)量報(bào)表，為質(zhì)量改進(jìn)提供基礎(chǔ)信息；3.1.5負(fù)責(zé)根據(jù)客戶服務(wù)部提供的三包件質(zhì)量報(bào)表，進(jìn)行信息分析，組織質(zhì)量改進(jìn)；3.1.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按照客戶服務(wù)部提供的《三包索賠通知單》扣款；4售后三包退件鑒定及索賠4.1售后三包退件鑒定及索賠流程圖，詳見(jiàn)附圖1。4.2售后三包退件鑒定4.2.1三包退件返廠后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)依據(jù)主機(jī)廠退件清單進(jìn)行核對(duì)和整理。經(jīng)鑒定后按供方列入《售后三包退件清單》（每月10日之前完成。清單內(nèi)容包括但不限于：零部件名稱、件號(hào)、供方、數(shù)量、主要問(wèn)題描述、故障里程、接收時(shí)間）。鑒定內(nèi)容如下：a)屬于我公司的配套產(chǎn)品；b)符合與供方確定的

3、“三包期”期限；c)鑒定是否屬于人為和事故損耗，是否存在質(zhì)量問(wèn)題；d)“物”、“單”、“卡”填寫(xiě)符合規(guī)定要求。4.2.2不符合上述條件之一向主機(jī)廠提出退件申訴。4.2.3在鑒定過(guò)程中，若出現(xiàn)鑒定困難，可聯(lián)系開(kāi)發(fā)部協(xié)助鑒定。4.2.4質(zhì)量部每月編制售后件故障率統(tǒng)計(jì)表，包含廠家月度不良率、產(chǎn)品月度不良率。每月15日之前完成并報(bào)部門(mén)審核。4.3售后三包件的清退與管理修改狀態(tài)/日期修修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期改記錄售后三包退件質(zhì)量鑒定與三包索賠管理辦法文件編號(hào)：版本/換頁(yè)：A/0頁(yè)碼：共4頁(yè)第3頁(yè)4.3.1每月15～20日期間，供方負(fù)責(zé)清退三包退件。退件過(guò)程中，允許供

4、方對(duì)三包退件進(jìn)行檢查，確認(rèn)后質(zhì)量部三包退件管理員與供方雙方在《售后三包退件清單》上簽字確認(rèn)；4.3.2若雙方對(duì)三包舊件判定存在爭(zhēng)議，首先由質(zhì)量部擔(dān)當(dāng)組織處理；若仍無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，由質(zhì)量技術(shù)部部長(zhǎng)仲裁；若供方對(duì)仲裁結(jié)果有投訴，報(bào)分管質(zhì)量副總處置。4.3.3供方未在約定時(shí)間內(nèi)清退三包舊件，公司有權(quán)對(duì)該批三包舊件進(jìn)行報(bào)廢處理并不承擔(dān)任何法律責(zé)任，同時(shí)供方必須全額承擔(dān)該批三包索賠費(fèi)用。4.3.4鑒于三包件在運(yùn)輸過(guò)程中難免會(huì)造成標(biāo)牌（簽）脫落，對(duì)于退回供方的舊件允午有10%無(wú)標(biāo)牌（簽）誤差。4.4售后三包退件的索賠4.4.1質(zhì)量部部按雙方確認(rèn)簽字的《三包退件清單》編

5、制《三包索賠通知單》（《三包索賠通知單》內(nèi)容應(yīng)包括：編號(hào)、供方、供方代碼、零部件名稱、件號(hào)、單位、數(shù)量、運(yùn)費(fèi)、材料損失費(fèi)、維修工時(shí)費(fèi)、連帶損失費(fèi)等，具體費(fèi)用的結(jié)算方式按質(zhì)量部部與供方簽定的三包索賠協(xié)議執(zhí)行），索賠通知單報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)送到相關(guān)供方。4.4.2若供方收到《三包索賠通知單》對(duì)索賠費(fèi)用存在爭(zhēng)議（注：爭(zhēng)議內(nèi)容不包括對(duì)三包退件的爭(zhēng)議），應(yīng)在五個(gè)工作日以內(nèi)提出，經(jīng)質(zhì)量部復(fù)核屬實(shí)應(yīng)立即修改。否則，按原《三包索賠通知單》結(jié)果執(zhí)行。4.4.3對(duì)與我司簽訂索賠分?jǐn)倕f(xié)議的供方，分?jǐn)倵l件必須滿足《售后補(bǔ)充協(xié)議》中規(guī)定條款，否則不予分擔(dān)。供方必須提供

6、索賠分?jǐn)偵暝V單、舊件分析報(bào)告、誤判率、舊件不良PPM值等。4.4.4《三包索賠通知單》經(jīng)供方確認(rèn)或供方確認(rèn)期滿后，質(zhì)量部將《三包索賠通知單》發(fā)送至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按單扣款。4.4.5供方在約定期間內(nèi)未到公司進(jìn)行三包退件清退時(shí)，視為供方默認(rèn)《售后三包退件清單》，質(zhì)量部直接按此清單編制《三包索賠通知單》（注：此種情況需注明供方逾期未到公司進(jìn)行舊件清退），報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行索賠扣款。5相關(guān)文件5.1質(zhì)量保證協(xié)議5.2三包索賠補(bǔ)充協(xié)議6記錄6.1《售后三包退件清單》6.2《供應(yīng)商索賠通知單》6.3《三包索賠清單》修改狀態(tài)/日期修修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期改記錄售后三包退件質(zhì)量

7、鑒定與三包索賠管理辦法文件編號(hào)：版本/換頁(yè)：A/0頁(yè)碼：共4頁(yè)第4頁(yè)附圖：責(zé)任部門(mén)鑒定（是否符合三包要求）NY三包舊件返廠接收列入三包退件清單拒絕結(jié)算供方確認(rèn)舊件＆核對(duì)清單發(fā)送供方舊件分析、統(tǒng)計(jì)分析、改進(jìn)方案提交我司索賠申訴、分?jǐn)倛?bào)告提交我司制作索賠清單分管領(lǐng)導(dǎo)審核控制流程圖備注質(zhì)量部JAC質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部供方供方質(zhì)量部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款修改狀態(tài)/日期修修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期改記錄