住建部檢查表(供參考)

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1、住建部城市軌道交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查表21城市軌道交通工程受檢項(xiàng)目基本情況表?。ㄖ陛犑校┦许?xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)合同工期實(shí)際開工日期形象進(jìn)度區(qū)間長度（米）車站面積（平方米）合同造價(jià)萬元參建單位單位名稱資質(zhì)等級(jí)建設(shè)單位勘察單位設(shè)計(jì)單位施工單位(土建或機(jī)電總包)主要分包單位監(jiān)理單位施工圖審查機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)第三方監(jiān)測(cè)單位督查組成員（簽字）：督查日期：21填表說明?針對(duì)參建單位督查表（共九張）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分為2個(gè)級(jí)別，分別是符合和不符合。一、符合：受檢單位（部門）結(jié)合本地區(qū)特點(diǎn)，開展了督查項(xiàng)目所列工作。二、不符合：受檢單位（部門）未開展督查項(xiàng)目所列工作，或有違反法律法

2、規(guī)及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的行為。不涉及：受檢單位（部門）所提供資料或工程現(xiàn)場(chǎng)未在督查項(xiàng)目所列工作的相關(guān)階段，無法進(jìn)行督查檢查。不做統(tǒng)計(jì)。21城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（省級(jí)建設(shè)行政主管部門）單位名稱（省、自治區(qū)）：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)好較好一般差（一）制度建設(shè)1質(zhì)量、安全監(jiān)督制度2質(zhì)量終身責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則3重大事故隱患治理督辦制度4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)制度（二）監(jiān)督機(jī)構(gòu)考核5定期對(duì)質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核（三）監(jiān)督檢查6工程質(zhì)量安全專項(xiàng)檢查、監(jiān)督執(zhí)法檢查（四）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作7對(duì)跨地區(qū)承建工程項(xiàng)目的建筑施工企業(yè)進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果及時(shí)轉(zhuǎn)送企業(yè)注冊(cè)地省

3、級(jí)建設(shè)行政主管部門（五）五方責(zé)任主體終身責(zé)任制落實(shí)8督促簽訂質(zhì)量終身責(zé)任承諾、建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任信息檔案（六）兩年行動(dòng)專項(xiàng)治理9工程實(shí)體質(zhì)量常見問題專項(xiàng)治理活動(dòng)（八）明確圖審機(jī)構(gòu)10結(jié)合本行政區(qū)域內(nèi)的建設(shè)規(guī)模，確定相應(yīng)數(shù)量的審查機(jī)構(gòu)，并向社會(huì)公布（九）專家?guī)旖?1建立軌道交通工程專家?guī)?，并制定相?yīng)管理制度（七）質(zhì)量驗(yàn)收12工程竣工驗(yàn)收監(jiān)督情況其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合項(xiàng)不符合項(xiàng)督查組成員（簽字）：督查日期：21城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（市級(jí)建設(shè)行政主管部門）單位名稱（直轄市、

4、地級(jí)市）：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)好較好一般差（一）制度建設(shè)1質(zhì)量、安全監(jiān)督制度2質(zhì)量終身責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則3重大事故隱患治理督辦制度4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)制度（二）監(jiān)督機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理5工作職責(zé)明確，責(zé)任體系完善，監(jiān)管制度健全人員資格6監(jiān)督執(zhí)法人員持證上崗，定期接受執(zhí)法培訓(xùn)培訓(xùn)考核7定期對(duì)監(jiān)督執(zhí)法人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核（三）監(jiān)督計(jì)劃8監(jiān)督計(jì)劃編制,明確主要監(jiān)督內(nèi)容、抽查頻次、監(jiān)督措施（四）監(jiān)督檢查9各類軌道交通工程質(zhì)量安全專項(xiàng)檢查、監(jiān)督執(zhí)法檢查（五）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)10對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展考評(píng)11結(jié)合日常監(jiān)管情況對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行評(píng)定12及時(shí)向社會(huì)

5、公布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)結(jié)果（六）五方責(zé)任主體質(zhì)量終身責(zé)任制13督促簽訂質(zhì)量終身責(zé)任承諾、建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任信息檔案（七）兩年行動(dòng)專項(xiàng)治理14針對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量常見問題開展專項(xiàng)治理（八）違法、違規(guī)查處15對(duì)各類違法違規(guī)行為的查處（九）事故處理16組織或參與工程項(xiàng)目施工安全事故的調(diào)查處理，依法對(duì)工程建設(shè)責(zé)任主體違法違規(guī)行為實(shí)施行政處罰（十）培訓(xùn)教育17對(duì)參建單位開展軌道交通工程質(zhì)量安全培訓(xùn)（十一）應(yīng)急預(yù)案18編制本部門綜合應(yīng)急預(yù)案并組織評(píng)審19結(jié)合實(shí)際情況定期組織預(yù)案演練（十二）專家?guī)旖?0建立軌道交通工程專家?guī)?，并制定相?yīng)管理制度（十三）工程驗(yàn)收監(jiān)

6、督21單位工程驗(yàn)收、項(xiàng)目工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等的監(jiān)督情況其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合項(xiàng)不符合項(xiàng)督查組成員（簽字）：督查日期：21城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（建設(shè)單位）單位名稱：工程名稱：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合(一)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)、人員1設(shè)置質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)并配備專職管理人員質(zhì)監(jiān)部、安全部2明確應(yīng)急管理部門及人員安全部(二)質(zhì)量安全責(zé)任制3明確各部門、各崗位質(zhì)量安全責(zé)任人員、責(zé)任范圍，制定考核辦法、明確考核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)監(jiān)部、安全部、辦公室4明確本（建設(shè)）單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并簽訂法定代表

7、人授權(quán)書，簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書質(zhì)監(jiān)部、計(jì)劃部、安全部（三）制度建設(shè)5常規(guī)管理制度建立（培訓(xùn)、檢查、竣工驗(yàn)收、事故處理等）質(zhì)監(jiān)部、安全部6安全風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度建立（環(huán)境調(diào)查、第三方監(jiān)測(cè)、條件驗(yàn)收、隱患排查等）安全部、質(zhì)監(jiān)部（四）質(zhì)量安全管理工作7辦理質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)和施工許可安全部、質(zhì)監(jiān)部、計(jì)劃部8對(duì)工期、造價(jià)組織專家論證，當(dāng)工期、造價(jià)確需調(diào)整時(shí)，需有確保質(zhì)量安全的相應(yīng)措施計(jì)劃部9組織周邊環(huán)境調(diào)查及高風(fēng)險(xiǎn)工程現(xiàn)狀評(píng)估,提供工程相關(guān)基礎(chǔ)資料計(jì)劃部10初步設(shè)計(jì)階段，組織開展城市軌道交通工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)工程實(shí)施分級(jí)管理，組織制定風(fēng)險(xiǎn)控制方案，建

8、立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警控制指標(biāo)計(jì)劃部11對(duì)特殊地質(zhì)條件委托專項(xiàng)勘察,工程設(shè)計(jì)、施工條件發(fā)生變