差旅費等公務支出自查自糾及整改

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1、**縣****差旅費等公務支出自查自糾及整改情況報告**縣財政局：按照**縣財政局轉發(fā)《**縣財政局關于做好差旅費等公務支出自查自糾及整改工作的通知》（*財行【2018】7號）的要求，我公司高度重視此次公務支出制度執(zhí)行情況自查自糾工作，對照通知精神六個重點方面內容，認真梳理了2014年以來在公務支出方面存在的問題，并認真整改落實?，F(xiàn)將自查自糾及整改情況報告如下：一、高度重視，成立自查小組加強公務支出管理是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和習近平總書記關于“作風建設永遠在路上”的重要指示精神，嚴肅財經紀律的基本要求。為切

2、實做好自查自糾工作，我公司由分管財務工作的副職領導牽頭，組織財務人員、辦公室人員具體開展自查自糾工作。二、狠抓落實，開展自查（一）我公司已依據(jù)**縣財政局下達的相關文件相應制定了《差旅費管理制度》、《會議費管理制度》、《培訓管理制度》、《公務接待管理制度》和《政府采購管理制度》等一系列的管理體系制度。3（二）單位審批制度健全，凡是因公外出參加縣外會議需憑相關文件或通知，經公司主要領導批準同意參加，方可按規(guī)定報銷有關費用。（三）公務支出開支范圍和標準符合規(guī)定，沒有超標準、超范圍等不符合規(guī)定的支出。差旅費管理嚴格按

3、“*財行【2016】5號”和“*財行【2018】1號”文件精神標準執(zhí)行。由于沒有舉辦培訓，會議地點在公司會議室，且無城區(qū)外人員，故無相關費用支出。（四）費用報銷符合規(guī)定，嚴格履行了經辦人、財務復核、審核人、審批人缺一不可的簽字手續(xù)，費用報銷合規(guī)、合法。（五）樹立了“以身作則，嚴于律己，廉潔自律”的工作作風，不存在向下級單位轉嫁公務支出費用現(xiàn)象。三、存在的問題雖然我公司沒有公務支出財政撥款，卻仍嚴格按照財政局規(guī)定的公務支出要求執(zhí)行。但在執(zhí)行過程中尚有不足之處，一是大額現(xiàn)金支付問題，用于發(fā)放聘用人員工資、留守處人員

4、工資、支付養(yǎng)老保險費、水電費和退休人員慰問費；二是少數(shù)工會節(jié)日物品發(fā)放單中沒有列明數(shù)量和金額等不規(guī)范問題。四、整改落實措施3（一）提高思想認識，組織全體人員認真學習深刻領會中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及有關法律法規(guī)，充分認識加強公務支出管理的重要性和必要性，增強全體人員的責任感和使命感。（二）從嚴控制現(xiàn)金支出，以現(xiàn)金形式發(fā)放聘用人員工資已于2017年9月起改為由銀行代發(fā)，從本年5月份起，大額費用全部通過銀行匯款方式支付，并逐步將留守處人員工資和繳納養(yǎng)老保險費改為由銀行支付；規(guī)范工會物品發(fā)放單。

5、二〇一八年五月十四日3