關(guān)特工序劃分

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1、武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任公司程序文件關(guān)鍵過程和特殊過程的確認(rèn)控制程序編號(hào)：YYJA/QB20-2003A部門：工程項(xiàng)目管理部頁數(shù)：第1頁共3頁修訂狀況：A/0批準(zhǔn)日期：2003.8.25生效日期：2003.9.11目的對(duì)其輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程同樣實(shí)施有效控制，關(guān)鍵過程和特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，確保向顧客提供滿意的工程產(chǎn)品。2范圍適用于公司施工工程中的關(guān)鍵過程和特殊過程的確認(rèn)。3術(shù)語和定義采用GB/T19001-2000；GB/T24001-1996；GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件有關(guān)術(shù)語及定義。3.1關(guān)鍵過程：在施工中對(duì)施工進(jìn)度、

2、工程質(zhì)量、安全有重大影響的過程。注：關(guān)鍵過程含下列5種類型：(1)技術(shù)密集，施工難度較大的工程；（如：清水混凝土施工、預(yù)應(yīng)力施工等。）(2)質(zhì)量特性允許偏差范圍小，對(duì)觀感和功能有嚴(yán)格檢驗(yàn)要求的工程；（如：設(shè)備基礎(chǔ)地腳螺栓安裝及預(yù)留孔施工、飾面施工等。）(3)具有可追溯性要求的工序；(4)新材料、新工藝的工序；(5)顧客要求的工序。3.2特殊過程：對(duì)形成工程項(xiàng)目或半成品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的施工過程。注：特殊過程含下列3種類型：(1)過程的輸出難以或無法驗(yàn)證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實(shí)現(xiàn)對(duì)其質(zhì)量特性進(jìn)行控制的過程。（如：鋼結(jié)構(gòu)焊接等）。(2)施工過程中形成的問題在工程交付使

3、用后才顯現(xiàn)的過程。（如：屋面防水工程、地下防水混凝土等）。(3)項(xiàng)目特有的不宜用后續(xù)的監(jiān)視、測(cè)量加以驗(yàn)證的過程。（如：大體積混凝土施工）4職責(zé)4.1項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)在工程《項(xiàng)目管理計(jì)劃》中劃分關(guān)鍵、特殊過程，并在《項(xiàng)目管理計(jì)劃》中列出。4.2公司工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)審批關(guān)鍵、特殊過程的確認(rèn)劃分，檢查項(xiàng)目經(jīng)理部的關(guān)鍵、特殊編制：徐輝孫文禮審核：姜富瑜批準(zhǔn)：龍惠均編號(hào)：YYJA/QB20-2003A頁數(shù)：第2頁共3頁修訂狀況：A/0過程作業(yè)設(shè)計(jì)的編制及其實(shí)施情況。3工作程序5.1項(xiàng)目經(jīng)理部在《項(xiàng)目管理計(jì)劃》中，組織對(duì)單位工程關(guān)鍵過程和特殊過程識(shí)別（同類型的可以合并在一起），并上報(bào)公司工程項(xiàng)目管理

4、部審核。公司常見的關(guān)鍵、特殊過程見附表1；5.2項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)已識(shí)別的關(guān)鍵、特殊過程，組織編制作業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)行控制。5.2.1針對(duì)已識(shí)別的關(guān)鍵、特殊過程，在開工初施工前由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)每個(gè)關(guān)鍵、特殊過程的驗(yàn)收準(zhǔn)則、人員資格、設(shè)備狀況、使用的作業(yè)文件等進(jìn)行確認(rèn)，填寫《關(guān)鍵、特殊過程確認(rèn)表》，見B20-01表；并編制符合施工工藝標(biāo)準(zhǔn)（包括操作方法工藝流程）、施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、材料機(jī)具的選配符合對(duì)環(huán)境的保護(hù)、對(duì)職工職業(yè)健康安全要求的作業(yè)設(shè)計(jì)。5.2.2關(guān)鍵、特殊過程的《施工作業(yè)設(shè)計(jì)》由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織在施工前兩周內(nèi)編制、審批完。5.3設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)施工過程的技術(shù)參數(shù)和過程特性

5、進(jìn)行監(jiān)視和控制。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)的施工技術(shù)人員共同研究過程工序特點(diǎn)，確定要監(jiān)控的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要點(diǎn)，由施工及質(zhì)檢人員實(shí)施并填寫關(guān)鍵、特殊過程檢查記錄，以“三檢”制度為基礎(chǔ)，實(shí)施監(jiān)控。5.4當(dāng)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容或施工條件發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)對(duì)關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)。再確認(rèn)的關(guān)鍵、特殊過程須經(jīng)原批準(zhǔn)人（單位）批準(zhǔn)，同時(shí)上報(bào)公司工程項(xiàng)目管理部。5.5公司工程項(xiàng)目管理部每半年對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)鍵過程和特殊過程的確認(rèn)及實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查。5.6關(guān)鍵、特殊過程實(shí)施執(zhí)行《施工、交付和保修控制程序》。4相關(guān)/支持性文件6.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》6.2《施工、交付和保修控制程序》6.3《產(chǎn)品

6、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》6.4《施工組織設(shè)計(jì)管理》7檢查記錄及表樣7.1B20-01關(guān)鍵、特殊過程確認(rèn)表7.2B20-02關(guān)鍵過程和特殊過程的確認(rèn)管理檢查表附表1關(guān)鍵過程清水混凝土施工特殊過程基坑支護(hù)設(shè)備基礎(chǔ)地腳螺栓安裝及預(yù)留孔施工大體積混凝土施工飾面施工屋面防水施工后澆帶、加強(qiáng)帶施工地下防水混凝土預(yù)應(yīng)力施工廚、衛(wèi)、外墻防水施工編號(hào)：B20-01關(guān)鍵、特殊過程確認(rèn)表項(xiàng)目名稱關(guān)鍵特殊過程名稱（如：×××屋面卷材防水施工）項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)（接）收準(zhǔn)則：（如：GB50207-2002屋面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范）確認(rèn)人：（技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字）年月日操作人員資格：（如：電焊工1，李建，操作證號(hào)：123456，

7、有效期：止2005.6）確認(rèn)人：（辦公室主任簽字）年月日設(shè)備狀況：（如：××膠拌和機(jī)兩臺(tái)，維修運(yùn)行狀況良好，滿足施工要求）確認(rèn)人：（物資部負(fù)責(zé)人簽字）年月日使用特定方法和作業(yè)文件名稱：（如：填寫具體的屋面卷材施工方法熱熔/冷作等，作業(yè)文件填寫作業(yè)指導(dǎo)書名稱）確認(rèn)人：（技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字）年月日有變化時(shí)的再確認(rèn)：確認(rèn)人：（技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字）年月日編號(hào)：B20-02關(guān)鍵過程、特殊過程的確認(rèn)管理檢查表受檢單位檢查單位關(guān)鍵、特殊過程實(shí)施情況：1、