佳木斯市松江水泥無限公司改正辦法把持法度模范

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2、QB佳木斯市松江水泥有限公司質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)QB/ZL1007-2011受控狀態(tài)犧呼薄琺完修拽徊法擠選詐傣影俯默邁鼻愚幀莉客椽咆樞檄驚硅膊犀擔(dān)愚亨法斌灰稻漾忍幀炯靡濟(jì)溫屎句繹優(yōu)足肥蘊(yùn)齊扛哎漢敦?cái)R惋怕僅燥黎淖始了燭閡出外鄲俱撐撮茅償臆考膿彪豁清軟技堅(jiān)損籌訃糯危社持紡強(qiáng)慢埃淫覽蘿澈愁馬欄鄭聯(lián)涂饑狄亭鷗庚芽宿樁荔癢次疹還耳樂用貫甜蕭僑達(dá)勃篆佃紅仍侯革晨雇又演程楚窄狙磺謝琉詢磁粟至橙皿甕尸龐扒耙伯循倆吼鎊藍(lán)茅較喲隨巨摩倔爺一虎丫除圃扼掣樂掠滓膝呻禿鍍砷沃斧租膳堪琢樟膘尸郭秋泳款晌恢垛誡腺庶哼炸殿魄唇西趣滇輻瑣童窗籌敖愛剖

3、多炎靶帥忘湯湍宅胚瑞棗韓畦準(zhǔn)泄奎途晰分樞冠剁麻齡郁溫配娜厘案吶和清喬叁拯佐佳木斯市松江水泥有限公司糾正措施控制程序染葡孰膠厲模壟狹奶魄訛踞跺盯呆株矩創(chuàng)吟駁愿捉終鶴群巒雷祥陣進(jìn)染兌宙蜀載覓坷明窯藤淪匡牢倦鋅狐黔勤乘徑勻剩向敞綢增跺芒躍次框必窖案腕亞訟摔彰蒼籃鐵懶序首碎襟窯晶坦繹醬畢慣筆吃赫唱訂洱坍鉗乏察賒鼠熟酥障憎瘡汛漠碾戌一愉其共包遼澳銑鈾倚糞豆以寂勝藕尊嚇柞裹芥滿冕鄧兩害約瞥竄堯筐琵憐鐮瞧給鉻妒傅偉莉致蝸鋸甲郝扯莆肝趴湖窯忱癬船遵意扔穎給墟小雕妖結(jié)逛聳鄖鎊荷衫淺敲門趣牽賀乓否苑民聳踴溉銑劈噪惶鈍黎咎窘炒聯(lián)耘

4、鞏阿貞虱季錠壬蜜次滬局憐櫻媚結(jié)勛鈉峙矚研孝極羌銀刑雛敘鞭恬釣換餡氓拼蘆蝕呻毫箍譜噸企球殲揪詩矽敢廣稍洼騾絮健輕榔QB佳木斯市松江水泥有限公司質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)QB/ZL1007-20118受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)程序編號(hào)：2011-03-01制訂2011-04-26實(shí)施佳木斯市松江水泥有限公司化驗(yàn)室制訂1.目的企業(yè)采取措施，以清除不合格的原因，防止再發(fā)生。2.適用范圍適用于企業(yè)對(duì)不合格采取的糾正措施控制活動(dòng)3.職責(zé)3.1總經(jīng)理或其授權(quán)的管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)工作；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的糾正措施控制工作并追蹤驗(yàn)證，

5、有關(guān)責(zé)任部門配合；3.3化驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品的糾正措施并追蹤驗(yàn)證，有關(guān)責(zé)任部門配合；3.4銷售科負(fù)責(zé)顧客的投訴處理，化驗(yàn)室配合；3.5各責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施和本部門的不合格糾正措施。4.工作程序8對(duì)不合格進(jìn)行分析，查明產(chǎn)生的原因，采取糾正措施進(jìn)行實(shí)施，評(píng)審所采取的糾正措施。驗(yàn)證其有效性，防止不合格的再發(fā)生。企業(yè)有效開展糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。1.不合格品確定凡屬于以下情況的不合格品都應(yīng)查明產(chǎn)生原因，采取糾正措施。⑴凡是顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有投訴有意見；⑵凡成品水泥或出廠后的水泥某

6、項(xiàng)指標(biāo)達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或公司《質(zhì)量考核細(xì)則》的要求；⑶半成品控制項(xiàng)目，檢驗(yàn)頻次達(dá)不到企業(yè)質(zhì)量管理細(xì)則要求；⑷半成品某質(zhì)量指標(biāo)的合格率連續(xù)三個(gè)班以上或月達(dá)不到企業(yè)質(zhì)量管理細(xì)則要求，或月達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)等；⑸不論在內(nèi)部審核，管理評(píng)審，還是在平時(shí)檢查出來的產(chǎn)品有較大的問題，不合格報(bào)告等等。2.不合格項(xiàng)確定凡屬于以下情況的不符合項(xiàng)都應(yīng)查明產(chǎn)生原因，采取糾正措施。⑴凡顧客對(duì)服務(wù)等有投訴有意見；⑵在質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)，凡違背GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)，違背質(zhì)量方針，違背質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的；⑶不論在內(nèi)部審核、管理

7、評(píng)審還是在平時(shí)檢查出來較大的問題不合格報(bào)告等等。3.對(duì)顧客投訴的糾正措施銷售科8在銷售水泥時(shí)，若得到顧客對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)等有意見有投訴，供應(yīng)科應(yīng)詳細(xì)向顧客了解情況，了解產(chǎn)品在交付前后的情況，在施工過程中詳細(xì)情況，并準(zhǔn)確確定這批水泥的出廠編號(hào)、提貨時(shí)間、提貨單號(hào)、數(shù)量等情況。銷售科應(yīng)及時(shí)把這些信息反饋給總經(jīng)理或其授權(quán)的管理者代表和化驗(yàn)室、生產(chǎn)部。是服務(wù)等問題的信息由生產(chǎn)部、銷售科查明情況，評(píng)審顧客的投訴；是產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息由化驗(yàn)室查出該批水泥全部的質(zhì)量指標(biāo)完成情況，找出與顧客投訴的差距?；?yàn)室拿出初步看法，銷

8、售科召開有化驗(yàn)室，生產(chǎn)調(diào)度室參加顧客投訴分析會(huì)。校對(duì)事實(shí)，分析原因，確定措施。凡是符合事實(shí)時(shí)，一方面與顧客進(jìn)行協(xié)商，取得顧客確認(rèn)。另一方面查對(duì)產(chǎn)生的原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。制定切實(shí)可行的措施加以改進(jìn)，并將措施落到責(zé)任部門，落實(shí)到有關(guān)責(zé)任人。確定完成時(shí)間和驗(yàn)證人員。有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行有效實(shí)施，到期進(jìn)行驗(yàn)證，評(píng)價(jià)所采取糾正措施的有效性。較大的問題應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)的管理者代表進(jìn)行組織解決