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《機(jī)房管理操作手冊》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、XXXXX管理信息系統(tǒng)機(jī)房管理操作手冊XXXXXX公司2009年11月版本控制版本號日期參與人員更新說明1.02011-06-06分發(fā)控制編號讀者文檔權(quán)限與文檔的主要關(guān)系1創(chuàng)建、修改、讀取負(fù)責(zé)編制、修改、審核2批準(zhǔn)負(fù)責(zé)本文檔的批準(zhǔn)程序3標(biāo)準(zhǔn)化審核作為本項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對本文檔進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核4讀取5讀取33目錄1概述52機(jī)房維護(hù)管理62.1監(jiān)控機(jī)房環(huán)境情況*62.2監(jiān)控機(jī)房設(shè)備運(yùn)行情況*62.3檢查消防設(shè)施情況72.4定期參加消防教育培訓(xùn)72.5檢查機(jī)房保密管理執(zhí)行情況82.6定期參加保密教育培訓(xùn)92.7檢查機(jī)房出入管理情況92.8機(jī)房重大操作管理102.9機(jī)房門禁系
2、統(tǒng)日志審核*102.10機(jī)房出入管理*112.11機(jī)房準(zhǔn)入人員審核*112.12機(jī)房備份介質(zhì)使用管理*123表單模板133.1《機(jī)房日常巡檢表》133.2《機(jī)房管理培訓(xùn)報(bào)告》143.3《門禁系統(tǒng)人員進(jìn)出日志表》153.4《門禁系統(tǒng)人員進(jìn)出日志審核記錄》163.5《系統(tǒng)門禁清單的定期審核記錄》183.6《機(jī)房出入申請表》193.7《機(jī)房出入登記表》203.8《機(jī)房出入登記表審核記錄》213.9《機(jī)房重大操作申請表》223.10《機(jī)房重大操作登記記錄》243.11《門禁卡發(fā)放授權(quán)表》263.12《機(jī)房門禁系統(tǒng)門禁卡清單》283.13《機(jī)房門禁系統(tǒng)門禁卡清單審核記錄》293.14
3、《機(jī)房鑰匙發(fā)放授權(quán)清單》303.15《臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房人員授權(quán)記錄》313.16《機(jī)房準(zhǔn)入人員授權(quán)表》333.17《機(jī)房準(zhǔn)入人員授權(quán)記錄》353.18《機(jī)房準(zhǔn)入人員名單》363.19《機(jī)房準(zhǔn)入人員名單審核記錄》37331概述本手冊給出了機(jī)房管理工作的具體操作細(xì)則。第2章為機(jī)房運(yùn)維管理的具體工作項(xiàng)。第3章給出了機(jī)房管理中用到的表單。其中帶*項(xiàng)工作項(xiàng)為塞班斯（SOX）所要求的控制點(diǎn)。331機(jī)房維護(hù)管理1.1監(jiān)控機(jī)房環(huán)境情況*編號名稱監(jiān)控機(jī)房環(huán)境情況描述檢查機(jī)房環(huán)境衛(wèi)生情況操作角色管理員所屬管控類別日常巡檢執(zhí)行頻度每天一次操作說明1.檢查是否建立防塵緩沖帶；2.檢查是否備有工作鞋或鞋
4、套；3.檢查地面是否整潔；4.設(shè)備擺放是否整齊，是否分類擺放。5.檢查溫度、濕度是否達(dá)標(biāo)6.每日對機(jī)房進(jìn)行衛(wèi)生打掃工作;清理設(shè)備機(jī)房及大廳內(nèi)與工作無關(guān)的物品、器械。7.根據(jù)檢查結(jié)果填寫《機(jī)房日常巡檢表》表單填寫機(jī)房日常巡檢表1.2監(jiān)控機(jī)房設(shè)備運(yùn)行情況*編號名稱檢查機(jī)房設(shè)備運(yùn)行情況描述檢查機(jī)房設(shè)備運(yùn)行情況操作角色管理員所屬管控類別日常巡檢執(zhí)行頻度每天一次33操作說明1.檢查機(jī)房設(shè)備儀表運(yùn)行情況2.檢查配線架及連接端口對線路（信號線）的連接應(yīng)是否有記錄文檔3.檢查主機(jī)房電源、電線是否規(guī)整4.檢查地線是否齊全5.檢查UPS負(fù)荷配置是否合理6.檢查系統(tǒng)主設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備電源以及電源開
5、關(guān)是否標(biāo)有明顯告警標(biāo)識或保護(hù)措施。7.根據(jù)檢查結(jié)果填寫《機(jī)房日常巡檢表》表單填寫機(jī)房日常巡檢表1.1檢查消防設(shè)施情況編號名稱檢查消防設(shè)施情況描述檢查消防設(shè)施情況是否正常操作角色管理員所屬管控類別日常巡檢執(zhí)行頻度每天一次操作說明1.檢查防火設(shè)備是否都正常；2.檢查安全出口是否正常；3.根據(jù)檢查結(jié)果填寫《機(jī)房日常巡檢表》表單填寫機(jī)房日常巡檢表1.2定期參加消防教育培訓(xùn)編號名稱定期組織消防教育培訓(xùn)描述定期組織消防教育培訓(xùn)33操作角色管理員所屬管控類別執(zhí)行頻度每半年一次操作說明1.定期參加學(xué)習(xí)消防知識2.填寫《機(jī)房管理培訓(xùn)報(bào)告》表單填寫機(jī)房管理培訓(xùn)報(bào)告1.1檢查機(jī)房保密管理執(zhí)行情況
6、編號名稱檢查機(jī)房保密管理執(zhí)行情況描述檢查機(jī)房保密管理執(zhí)行是否合格操作角色管理員所屬管控類別日常巡檢執(zhí)行頻度每天一次操作說明1．檢查機(jī)房資料使用情況是否正常2．檢查連網(wǎng)終端是否存在安全問題3．根據(jù)檢查結(jié)果填寫《機(jī)房日常巡檢表》表單填寫機(jī)房日常巡檢表331.1定期參加保密教育培訓(xùn)編號名稱定期參加保密教育培訓(xùn)描述定期參加保密教育培訓(xùn)操作角色管理員所屬管控類別執(zhí)行頻度半年一次操作說明1.定期參加安全保密教育培訓(xùn)；2.編寫《機(jī)房管理培訓(xùn)報(bào)告》。表單填寫機(jī)房管理培訓(xùn)報(bào)告1.2檢查機(jī)房出入管理情況編號名稱檢查機(jī)房出入管理情況描述檢查機(jī)房出入管理情況操作角色管理員所屬管控類別日常巡檢執(zhí)行頻
7、度每天一次操作說明1.檢查門禁系統(tǒng)記錄是否正常2.檢查出路機(jī)房是否有記錄，記錄是否正常3.檢查機(jī)房鑰匙使用是否有記錄，記錄是否正常4.檢查機(jī)房重大操作是否有記錄。5.根據(jù)檢查結(jié)果填寫《機(jī)房日常巡檢表》表單填寫機(jī)房日常巡檢表331.1機(jī)房重大操作管理編號名稱機(jī)房重大操作管理描述機(jī)房重大操作審批、登記等工作操作角色管理員所屬管控類別執(zhí)行頻度操作說明1.用戶申請進(jìn)行重大操作，提交《機(jī)房重大操作申請表》。2.管理員根據(jù)申請者權(quán)限進(jìn)行初審，如有必要交由主管審批。3.審批通過后，通知用戶，并填寫《機(jī)房重大操作登記表》。表單填寫
