采購?fù)獍^程控制辦法

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1、外包過程控制辦法文件編號(hào)：版本：編制：審核：批準(zhǔn)：修訂記錄更改版本日期編制人更改內(nèi)容編號(hào)：版本：A頁碼：第?6頁?/?共?6頁1.目的規(guī)范公司的外包執(zhí)行，確保外包過程有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品外包過程中的周期、質(zhì)量和成本受控，并指導(dǎo)公司對(duì)外包方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)與管理控制，確保外包生產(chǎn)的產(chǎn)品符合要求。2.范圍適用于本公司的所有外包過程。3.定義3.1外包：企業(yè)現(xiàn)有資源無法滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)需要，需利用外部資源為企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)，包括外協(xié)和轉(zhuǎn)包。3.2轉(zhuǎn)包：指本公司在合同執(zhí)行過程中，當(dāng)不能滿足產(chǎn)品的各項(xiàng)要求或不具備相應(yīng)加工能力時(shí)發(fā)生的任務(wù)轉(zhuǎn)移過程

2、或零件轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)包是將企業(yè)自身的活動(dòng)變?yōu)橐环N采購的服務(wù)。3.3外包過程：指本公司將與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)委托有能力承制的外部供應(yīng)商進(jìn)行加工、生產(chǎn)、制造、運(yùn)輸、設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等作業(yè)，由供應(yīng)商獲取/賺取其加工、生產(chǎn)、制造、運(yùn)輸、設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等費(fèi)用的過程活動(dòng)均稱為“外包過程”。3.4外包類別：根據(jù)外包產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)，本公司外包分為：產(chǎn)生外包、服務(wù)外包、管理外包等。編號(hào)：版本：A頁碼：第?6頁?/?共?6頁4.流程圖流程圖過程責(zé)任指導(dǎo)書/記錄開始5.1外包過程策劃外包申報(bào)部門5.2需求提報(bào)/批準(zhǔn)外包責(zé)任部門5.3外包方選擇外包責(zé)任部門5.4

3、協(xié)議簽訂相關(guān)部門5.5生產(chǎn)安排重新加工不合格相關(guān)部門5.6產(chǎn)品驗(yàn)收外包責(zé)任部門財(cái)務(wù)5.7結(jié)算相關(guān)部門5.8資料歸檔資料歸檔《來料檢驗(yàn)控制辦法》《糾正及預(yù)防措施管理辦法》/《不合格品管理辦法》《合格證》《委外加工合同》《委外加工單》《入庫單》《月生產(chǎn)計(jì)劃》《委外加工單》《首件檢驗(yàn)管理程序》《合同管理辦法》《委外加工合同》《技術(shù)協(xié)議》《供應(yīng)商管理辦法》相關(guān)部門《委外加工單》編號(hào)：版本：A頁碼：第?6頁?/?共?6頁5.程序5.1外包過程策劃：技術(shù)部在項(xiàng)目策劃時(shí)確認(rèn)產(chǎn)品外包過程，或由生產(chǎn)部在項(xiàng)目進(jìn)行中根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度需要確認(rèn)外包過程。5.2外包需

4、求提報(bào)及批準(zhǔn)：外包需求部門對(duì)外包類別進(jìn)行識(shí)別，依照現(xiàn)有外包管理規(guī)范，填寫《委外加工單》，報(bào)分管副總審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理核準(zhǔn)后，外包責(zé)任單位聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)作廠家。5.3合格外包方的選擇5.3.1外包責(zé)任部門會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)檢部組成評(píng)審小組，參照《供應(yīng)商管理辦法》之規(guī)定，對(duì)外包廠商進(jìn)行調(diào)查評(píng)審，并進(jìn)行可行性風(fēng)險(xiǎn)分析。5.3.2調(diào)查評(píng)估合格之廠商經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格廠商名錄。5.3.3針對(duì)合格協(xié)作廠商，外包責(zé)任部門請(qǐng)協(xié)作廠商進(jìn)行報(bào)價(jià)、議價(jià)，并會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行核價(jià)。5.3.4同類型協(xié)作廠商應(yīng)開發(fā)兩家以上，以便詢價(jià)、比價(jià)及緊急訂單之需要。5.

5、4外包協(xié)議的簽訂5.4.1技術(shù)部編制委外加工的《技術(shù)協(xié)議》。5.4.2外包責(zé)任部門遵照《合同管理辦法》代表公司與協(xié)作廠商簽訂《委外加工合同》《技術(shù)協(xié)議》，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議價(jià)格及相關(guān)條款進(jìn)行審核。5.4.3加工協(xié)議應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要之約定：1）加工產(chǎn)品名稱及數(shù)量。2）加工單價(jià)與總價(jià)。3）交期（彈性區(qū)間或固定期限）。4）品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5）付款期限及付款方式。6）保密要求。7）違約責(zé)任及處罰方式。8）其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)5.5生產(chǎn)安排編號(hào)：版本：A頁碼：第?6頁?/?共?6頁5.5.1生產(chǎn)部依據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》在《委外加工單》上填寫

6、好要求回廠日期，經(jīng)生產(chǎn)副總審核簽字同意后聯(lián)系外包商，并通知庫房發(fā)料。5.5.2外包商按《技術(shù)協(xié)議》要求進(jìn)行外包過程的制造加工。5.5.3由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部及技術(shù)部組成聯(lián)合小組對(duì)外包產(chǎn)品按照《首件檢驗(yàn)管理程序》進(jìn)行首件鑒定，必要時(shí)邀請(qǐng)客戶共同參與。當(dāng)顧客檢驗(yàn)不合格時(shí)，必須對(duì)外包方的加工過程重新進(jìn)行確認(rèn)，直至完全符合顧客要求為止。若外包方加工產(chǎn)品著實(shí)難以滿足公司產(chǎn)品需求，將終止合同，重新選擇外包方。5.5.4外包責(zé)任人對(duì)外包商產(chǎn)能和外包產(chǎn)品進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，以確認(rèn)能否滿足本公司生產(chǎn)計(jì)劃要求，若不能滿足則需要調(diào)整外包計(jì)劃，或要求外包商改進(jìn)。5.

7、5.5負(fù)責(zé)委外加工的庫管員根據(jù)《委外加工單》，按照相關(guān)的庫房管理規(guī)定和財(cái)務(wù)制度對(duì)進(jìn)廠的外包產(chǎn)品辦理清點(diǎn)、登帳等手續(xù)。每月底負(fù)責(zé)委外加工的庫管員對(duì)當(dāng)月委外加工產(chǎn)品建立月報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)。5.5.6庫管員對(duì)進(jìn)廠外包產(chǎn)品進(jìn)行記錄和標(biāo)識(shí)，并將其放入待檢區(qū)，通知質(zhì)檢部。5.6產(chǎn)品驗(yàn)收5.6.1質(zhì)檢部接到檢驗(yàn)通知后，按《來料檢驗(yàn)控制辦法》對(duì)外包產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或?qū)ν獍教峁┑母綄贆z驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證；當(dāng)某些產(chǎn)品需要在外包方處驗(yàn)證或顧客要求要到外包方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購合同中對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行明確，以保證驗(yàn)證活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)。5.6.2對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)通知

8、外包商，按《糾正及預(yù)防措施管理辦法》和《不合格品管理辦法》進(jìn)行處理。外包方交付的產(chǎn)品按規(guī)定的交貨期交付顧客，當(dāng)顧客檢驗(yàn)不合格或提出投訴時(shí)，必須對(duì)外包方的加工過程重新進(jìn)行確認(rèn)，直至完全符合顧客要求為止。5.6