材料庫作業(yè)規(guī)范

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1、1.目的為規(guī)范倉庫笛理，確保庫存物資安全、齊全、有序，使倉庫管理能夠滿足各部門需求以及公司笛理要求，制定木管理規(guī)范。2.范圍本制度適川于本公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品及辦公用品等在庫的笛理。3.定義3.1待檢區(qū)：新采購等待檢驗(yàn)的物資存放區(qū)域。3.2合格區(qū)：經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合格的物資存放區(qū)域。3.3不合格區(qū)：經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)后，不合格物資存放區(qū)域。3.4暫存區(qū)：：因特殊原因需要暫時(shí)存放的物資存放區(qū)域。3.5待處理區(qū)：由于各種原因而使最終屬性不能確立的材料或需經(jīng)過整理再確處、或需經(jīng)過質(zhì)量管理部（技術(shù)開發(fā)部和工藝工程部）進(jìn)一

2、步檢測(cè)再確定、或需等待報(bào)廢的物資存放區(qū)域。4.權(quán)責(zé)4.1材料庫組長(zhǎng)負(fù)責(zé)材料倉庫的管理工作4.2材料倉庫管理員負(fù)責(zé)材料倉庫的口常丁作。5.流程圖無6.作業(yè)內(nèi)容6.1總則6.1.1倉庫重地，未經(jīng)倉庫管理人員同意，非倉庫人員禁止入內(nèi)。6.1.2庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙。6.1.3禁止破壞庫房?jī)?nèi)各種消防器材，在庫房?jī)?nèi)未經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，不得動(dòng)用明火，電氣焊，接明線等。6.1.4未經(jīng)木庫管理員同意，庫內(nèi)任何物品不得攜帶出庫。6.1.5禁止在庫房?jī)?nèi)做與工作無關(guān)的事情。6.1.6保持庫區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備Z衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨手丟棄雜物，不準(zhǔn)隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)

3、生。6.1.7全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。6.2庫管員管理制度6.2.1嚴(yán)格遵守公司及材料庫各項(xiàng)規(guī)章制度。6.2.2庫管員應(yīng)有很強(qiáng)的丁作責(zé)任心，保證物料出入的合理性，嚴(yán)格把關(guān)認(rèn)真仔細(xì)。6.2.3分工負(fù)責(zé)，控管好材料的數(shù)量、品種，按材料貯存耍求進(jìn)行碼垛。1）所有進(jìn)入庫的材料貯存原則上要按機(jī)型的不同品種、規(guī)格型號(hào)、批次等堆放，做到產(chǎn)品碼放整齊美觀，大不壓小，重不壓輕，緩不壓急，不圍堵。2）同一規(guī)格型號(hào)的材料必須擺放在一起且不同批次（按月）的必須分隔、標(biāo)識(shí)清楚明顯、規(guī)范美觀，外包裝標(biāo)記和標(biāo)志統(tǒng)一朝外。確保每個(gè)批次（按月）不至于混淆。3）

4、保證先進(jìn)先出，緩不圍急，避免后進(jìn)材料圍堵先進(jìn)材料，出入庫頻率高使用方便作業(yè)的貨位，方便出入，流動(dòng)性差的材料，可以離出口較遠(yuǎn)。4）方便操作，所安排貨位盡可能保證搬運(yùn)、堆放、上架的作業(yè)方便。小貨集中，重近輕遠(yuǎn)，方便查找。5）貨垛穩(wěn)固，不偏不斜，較高時(shí)，上部向內(nèi)收小。貨物堆碼每堆的數(shù)量，不能超過規(guī)定極限，盡量做到高度一致和根據(jù)產(chǎn)成品形狀不同可以使用如：“五五”堆碼法等方法，以五為基本單位，堆成總量為五的倍數(shù)的垛形,保證物資堆碼整齊仃序、規(guī)范美觀，易于存取等。也便于人丁點(diǎn)數(shù)，減少點(diǎn)數(shù)差錯(cuò)率同時(shí)也提高丁作效率。6）対有特殊耍求的物品耍按規(guī)定條件貯存

5、。6.2.4嚴(yán)格執(zhí)行憑單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)日冇涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無倉庫管理人員在場(chǎng)私口到貨架上取貨。6.2.5標(biāo)識(shí)標(biāo)簽完整清楚，存放安全，保管員對(duì)存貨的女全和完整負(fù)責(zé)。6.3收貨程序6.3.1庫房收貨人員根據(jù)k3系統(tǒng)里《采購訂單》作為收貨依據(jù)，對(duì)采購到廠物料進(jìn)行收貨。當(dāng)而與送貨人員核對(duì)所開票據(jù)，與到廠物資的外包裝、名稱、規(guī)格型號(hào)、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等進(jìn)行初步的復(fù)核。無謀后，組織裝卸放入指能區(qū)域后進(jìn)行最終確定，有不符項(xiàng)，應(yīng)立即與送貨人員或采購人員核實(shí)。確認(rèn)無謀后簽字并進(jìn)行送檢

6、，填制《來料檢驗(yàn)巾請(qǐng)》交質(zhì)量管理部材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。6.3.2對(duì)有問題和無相關(guān)憑據(jù)的物資，庫房收貨人員冇權(quán)拒收。對(duì)合格的半成品（需要再加工的）應(yīng)及時(shí)通知采購人員或外協(xié)廠家領(lǐng)料作再加工的加工處理。6.4入庫程序6.4.1根據(jù)《來料檢驗(yàn)報(bào)告》結(jié)果進(jìn)行入庫處理：檢驗(yàn)合格材料進(jìn)行入庫業(yè)務(wù)處理（辦公類等免檢物品可以直接入庫）；檢驗(yàn)不合格物料，開退貨單交采購進(jìn)行退貨處理。6.4.2技術(shù)部樣件山申購人員自檢合格后辦理入庫手續(xù)。釆購部因需要購回的樣品根據(jù)《物料試用跟蹤單》相關(guān)批示辦理入庫。6.4.3外購材料入庫類型在K3系統(tǒng)中屬于“外購入庫”，委外加丁或委

7、托維修入庫類型在K3系統(tǒng)中屬于“委外加工入庫”。6.4.4已經(jīng)入庫或出庫的物料發(fā)生異常時(shí)，質(zhì)量管理部復(fù)檢結(jié)果為可以退、換和供應(yīng)商無條件修復(fù)的，庫房管理人員在K3系統(tǒng)中作“外購入庫”紅字入庫，且通知采購進(jìn)行后續(xù)處理。6.4.5入庫單據(jù)必須要有經(jīng)手人和經(jīng)手的檢驗(yàn)人員、庫房管理人員等相關(guān)人員簽字認(rèn)可。6.4.6入庫單一式4聯(lián)，庫房第一聯(lián)，附《來料檢驗(yàn)報(bào)告》，按月按機(jī)型整理歸檔，妥善保存。采購第二聯(lián)，自取。財(cái)務(wù)第三聯(lián)，每周--交財(cái)務(wù)部門。供應(yīng)商第四聯(lián)，由供應(yīng)商到采購部白取。6.5出庫程序6.5.1生產(chǎn)領(lǐng)料：由領(lǐng)料人根據(jù)《生產(chǎn)投料單》、手工填寫的《

8、領(lǐng)料單》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，庫房管理人員接收領(lǐng)料單后依此制出庫單（倒沖物料走調(diào)撥業(yè)務(wù)），制好后按單配料。配料完成后通知領(lǐng)料人領(lǐng)料，領(lǐng)料人與發(fā)料員必須當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)所領(lǐng)物料與單據(jù)一致無誤后簽字確認(rèn)