多田電器有限公司采購控制程序

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1、XINJI多田電器質(zhì)量管理體系程序文件文件號：OXJ2-7.4采購控制程序頁碼：1/4版次/修訂次:B/0頁碼:K目的對采購過程和供方進行控制，確保公司采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2、范圍適用于公司生產(chǎn)所需物資的采購（外協(xié)、外購）及供方的選擇、評價和控制。3、職責a）生產(chǎn)部負責采購過程的實施及供方的調(diào)查、選擇、業(yè)績評定和控制，并建立《合格供方目錄》和《一般供方目錄》；b）相關部門配合實施；c）品管部負責采購產(chǎn)品的驗證；d）總經(jīng)理負責《供方變更申請表》、《合格供方目錄》的審批。e）管代負責《一般供方目錄》的審批。4、工作程序4.1采購物質(zhì)類型：公司根據(jù)采購物資對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最

2、終產(chǎn)品的影響，將其分為以下三類。A類：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，直接用于生產(chǎn)的原材料、半成品、成B類：不影響使用性能或即使稍有影響但可釆取措施予以彌補的物資，標準件等;C類：起輔助作用的物資，包裝材料,零星、臨時采購的物資其它輔助性工具或物資。4.2供方的類別：公司根據(jù)生產(chǎn)和管理的需要，將供方分為“合格供方”和“一般供方”合格供方：A類物資（外協(xié)件）年采購量比較大，采購次數(shù)較多，質(zhì)量和交付都能達到公司制定的要求。一般供方：A類物資的備用供方，年采購量比較小，采購次數(shù)較少的供方和B類物資供方；C類物資和經(jīng)國家法定授權的計量局、檢測中心等不列入供方目錄。*XINJI多田電器質(zhì)

3、量管理體系程序文件采購控制程序文件號：QXJ2-7.4生效日期:2010年5月30日版次/修訂次:B/1頁碼：2/44.3新供方選擇評價:4.3.1公司木著“求近避遠、擇優(yōu)和促進競爭”的原則進行選擇供方。4.3.2對A類物資（外協(xié)件）的供方選擇：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要，先以《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》對供方進行調(diào)查，對于特殊工序的外包過程述應組織品管部、技術部等相關部門對供方的人員資格、設備、過程方法、檢測記錄進行確認，并形成《供方質(zhì)量能力評審表》。評審通過后由生產(chǎn)部形成《供方變更申請表》交總經(jīng)理批準后，可列入《一般供方目錄》。4.3.3B類供方物資的選擇，生產(chǎn)部認為該供應商有條件、

4、有意識與我公司合作，并對其部份產(chǎn)品先送樣，連續(xù)三批供貨合格，經(jīng)管代審批，可直接列入《一般供方目錄》。4.3.4A類物資備用供方，經(jīng)三次少量送樣可暫列入一般供方，但采購時得到總經(jīng)理（外購）或管代（外協(xié)件）的批準。對“一般供方”生產(chǎn)部認為有必要時,可再次組織品管部、技術部等相關部門對其進行現(xiàn)場審核，并形成《供方質(zhì)量能力評審表》，評審結果結合供方的交付情況和質(zhì)量情況，形成《供方變更中請表》交總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方目錄》或取消其供方資格。4.3.5生產(chǎn)部負責建立并及時更新《合格供方目錄》和《一般供方目錄》經(jīng)批準后發(fā)放到品管部、技術部、總經(jīng)理等相關部門存檔。4.4供方控制4.4.

5、1供方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格時，由生產(chǎn)部以《不合格品評審報告》或《零部件檢驗記錄單》向供方反饋，有必要時由品管部和供方溝通。在下列情況下由生產(chǎn)部外協(xié)開具《信息反饋處理單》要求供方分析原因，采取糾正預防措施改善質(zhì)量。1）?連續(xù)3批次出現(xiàn)不合格。2）?供方的零部件被顧客投訴時。3）?其它認為有必要時。*XINJI多田電器質(zhì)量管理體系程序文件采購控制程序文件號：QXJ2-7.4生效日期:2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼3/44.4.2由生產(chǎn)部、品管部每月對“合格供方”的交貨、質(zhì)量等情況建立《月份供方業(yè)績評價表》。品管部、生產(chǎn)部每月對“一般供方”中A類物資的供方進行質(zhì)量和交付

6、的統(tǒng)計，并形成《外協(xié)、外購交付情況統(tǒng)計表》。4.4.3生產(chǎn)部年終用《年度供方業(yè)績評價表》對“合格供方”和“一般供方”進行業(yè)績評估（百分制），評估吋質(zhì)量占40%,交貨期占40%,價格占40%。經(jīng)評估總分大于75分列入“合格供方”。低于75,大于60分列為“一般供方”。總分低于60分的，取消供方資格，并報管代審批。4.4.4在下列情況下公司可隨吋對供方進行現(xiàn)場審核，并形成《供應商質(zhì)量能力評審表》，對供方進行重新評審：1）、供方組織發(fā)生變化時。2）、出現(xiàn)重大嚴垂的質(zhì)量事故吋。3）、其它認為有必要時。4.4.5以上評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄由生產(chǎn)部保存。4.5采購過程的詢

7、價4.5.1需采購的生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)部選擇供方報價。4.5.2一般物資和輔助物資在有必要時要求供方報價。4.5.3生產(chǎn)部對報價審核，總經(jīng)理審批。審批后的價格生產(chǎn)部交相關部門存檔。4.6米購執(zhí)行：生產(chǎn)部計劃員根據(jù)生產(chǎn)需要、合同評審的結果及庫存情況制定《月生產(chǎn)計劃單》或《生產(chǎn)任務單》下達采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后交采購員作為采購的依據(jù)；4.6.1生產(chǎn)部形成《外協(xié)件、外購件訂單》經(jīng)審批后，外協(xié)件按《合格供方目錄》或《一般供方目錄》進行采購。4.6.2在《合格供方目錄》Z外釆購原材料必要時由總經(jīng)理