閑置、廢舊物資處理管理制度

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1、閑置、廢舊物資處理管理制度.CC05-20101目的為加強(qiáng)物資管理，降低成本，規(guī)范閑置、廢舊物資處理程序，防止公司資產(chǎn)流失，特制定本制度。2適用范圍2.1木辦法規(guī)定了閑置、廢I口物資處置職責(zé)分工和工作程序等內(nèi)容。2.2本辦法適用大連電瓷集

2、才

3、股份公司（以下簡稱集I才I公司）及各子公司對廢III、閑置物資的處理。3術(shù)語3.1閑置物資：原料、鋼材、配件、維修中使用的一般備件、標(biāo)準(zhǔn)件，凡超過一年未被使用（鋼帽、鐵腳法蘭等經(jīng)技術(shù)部門鑒定不能使用），列為閑置物資。3.2廢I口物資：是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中，產(chǎn)生的無法使用但具有回收利用價(jià)值的物資。主要分為以下兒種：3.2.1

4、閑置物資小已失去使用價(jià)值，且無法改作他用的；3.2.2在生產(chǎn)加工中產(chǎn)生的邊角料、廢料以及具有冋收價(jià)值的廢潤滑油、廢機(jī)油等；3.2.3維修過程屮替換下來的、無法修復(fù)的零部件；3.2.4報(bào)廢的設(shè)備、儀器、儀表，工位器貝、工裝等；3.2.5廢【口的包裝物（硬紙盒）等4職責(zé)4.1集團(tuán)公司物資倉儲部（以卜?稱物資倉儲部）負(fù)責(zé)集團(tuán)所有廢III物資（不包括《固體廢棄物排放控制程序》（CX/DC.02.AJ10-2009）涵蓋的范圍）的處置。4.2集團(tuán)公司安技環(huán)保部負(fù)責(zé)按照《I占I休廢棄物排放控制程序》（CX/DC.02.AJ10-2009）屮要求對廢棄物進(jìn)行甄別、處置；并對

5、閑置、廢舊物資的運(yùn)輸進(jìn)行核查。4.3集團(tuán)公司審計(jì)人員對閑置、廢門物資的價(jià)格進(jìn)行審計(jì)，負(fù)責(zé)確定買方；4.4集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)閑置、廢III物資處理的財(cái)務(wù)結(jié)算工作。5管理辦法5?1廢舊物資的認(rèn)定5.1.1集團(tuán)公司、各了公司倉儲部門定期對所屈物資進(jìn)行盤點(diǎn)，各了公司倉儲部門提出廢I口物資申請認(rèn)定明細(xì)，經(jīng)子公司總經(jīng)理審批后，報(bào)物資倉儲部。5.1.2物資倉儲部對本部門和各子公司倉儲部門捉出的申請認(rèn)定廢舊物資的清單進(jìn)行匯總整理，并組織物資使用部門、集團(tuán)公司設(shè)備能源部、技術(shù)部門、安技環(huán)保部及有關(guān)部門，對明細(xì)屮的物資進(jìn)行鑒別，提出處理意見，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān),申請認(rèn)定為廢舊物資。5.2

6、閑置、廢舊物資處理程序5.2.1對已失去使用價(jià)值且無交換價(jià)值的，且符合《固體廢棄物排放控制程序》（CX/DC.02.AJ10-2009）規(guī)定事項(xiàng)的，按照該程序處置。2.2.2物資倉儲部將匯總的申請認(rèn)定廢舊物資的清單及廢舊物資清單在集團(tuán)公司及各子公司倉儲部門間公布，由子公司倉儲部門負(fù)責(zé)與各自所屬的子公司其他部門溝通，冇需要清單屮物資的，由其子公司采購部門填寫《閑置、廢舊物資調(diào)配審批表》屮請進(jìn)行物資調(diào)配。2.2.3對整個(gè)集團(tuán)均無法使用但仍有交換價(jià)值的，閑置物資可申請認(rèn)定為廢舊物資；廢舊物資可采取抵債、易貨、變賣等形式按照如下程序進(jìn)行處理：5.2.3.1廢舊物資所屈

7、部門（子公司）編制擬處理的物資清單，經(jīng)部門主管副總（子公司總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，報(bào)物資倉儲部統(tǒng)一處理。5.2.3.2物資倉儲部建立廢1口物資臺帳，對各部門、了公罰的廢IF1物資進(jìn)行過磅、驗(yàn)收、上帳管理，妥善保管，并填寫《廢舊物資處理審批表》，報(bào)主管副總審批O5.2.3.3物資倉儲部負(fù)責(zé)聯(lián)系至少3個(gè)買方進(jìn)行報(bào)價(jià)，由集團(tuán)公司審計(jì)人員負(fù)責(zé)定價(jià)，由物資倉儲部確定買方并負(fù)責(zé)與買方結(jié)算，英所得款項(xiàng)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部入賬管理。5.2.3.4廢心物資的處理經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，物資倉儲部將買方入廠人員的人數(shù)、入廠時(shí)間、車輛牌號等信息及時(shí)通知集團(tuán)公司安技環(huán)保部及相關(guān)子公司保衛(wèi)部門，辦理入廠

8、手續(xù)，并會同黨群工作部人員在現(xiàn)場監(jiān)督交接、裝車。5.2.3.5當(dāng)廢1口物資裝車完畢，物資倉儲部按照《進(jìn)出公司管理制度》有關(guān)規(guī)定辦理出廠手續(xù)，非特別注明，一律過磅檢斤。對于不需過磅的“包干”項(xiàng)目，由物資倉儲部提出物品匯總清單，安技壞保部進(jìn)行檢查確認(rèn)，方叮放行。5.2.3.6廢舊物資出廠需按照《物資進(jìn)出管理規(guī)定》有關(guān)要求，岀具出門票;安技環(huán)保部（各了公司治保部門）核對無誤后方可放行。5.3有關(guān)要求5.3.1處置閑置、廢舊物資的時(shí)間為正常工作時(shí)間；特殊情況須報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3.2現(xiàn)場監(jiān)查人員必須對閑置、廢I口物資裝車過程進(jìn)行全程監(jiān)查，不得玩忽職守。5.3.3各公

9、司應(yīng)定期對司磅人員進(jìn)行輪換作業(yè)。5.3.4物資使用部門應(yīng)按照《物資退庫及庫存盤點(diǎn)管理制度》要求，將長時(shí)間不用或不能使用的物資及時(shí)辦理退庫。5.4其他5.4.1各部門、子公司必須嚴(yán)格執(zhí)行木規(guī)定，如有違反一經(jīng)查實(shí)按相關(guān)規(guī)定處理，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6形成的文件和記錄《閑置、廢I口物資調(diào)配審批表》《廢舊物資處理審批表》7附則7.1木辦法市集團(tuán)公司企業(yè)管理部起草。7.2木辦法由物資倉儲部負(fù)責(zé)修訂及解釋。7.3各子公司應(yīng)根據(jù)本管理辦法制定本公司相應(yīng)制度。7.4自本制度發(fā)布之口起，原《閑置（廢舊）物資處理管理辦法》(QG/DC0906-2006)廢止。