資產(chǎn)處置損益明細(xì)表-改[試題]

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1、中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表清算期間：年月曰至年月F1納稅人名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：□□□□□□□□□□□□□□□金額單位：元（列至角分）類別行次項(xiàng)目金額1資產(chǎn)處置損益（填附表一）2負(fù)債清償損益（填附表二）應(yīng)納稅所得額3清算費(fèi)用計(jì)算4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得(1+2-3-4+5)7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補(bǔ)以前年度虧損11應(yīng)納稅所得額（6-7-8-9-10）應(yīng)納所得稅額12稅率(25%)計(jì)算13應(yīng)納所得稅額（11X12）14減（免）企業(yè)所得稅額應(yīng)補(bǔ)（退）所15境外應(yīng)補(bǔ)

2、所得稅額得稅額計(jì)算16境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額（13-14+15）17以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額18實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（16+17）納稅人蓋章：代理申報(bào)屮介機(jī)構(gòu)蓋章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：受理人簽字：經(jīng)辦人簽字：申報(bào)日期：年刀II代理申報(bào)日期：年丿1II受理日期：年刀日資產(chǎn)處置損益明細(xì)表行次項(xiàng)目賬面價(jià)值(1)計(jì)稅基礎(chǔ)(2)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格(3)資產(chǎn)處置損益(4)=(3)-(2)1貨幣資金2短期投資*3交易性金融資產(chǎn)#4應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)收賬款6預(yù)付賬款7應(yīng)收

3、利息8應(yīng)收股利9應(yīng)收補(bǔ)貼款*10其他應(yīng)收款11存貨12待攤費(fèi)用*13一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)14其他流動(dòng)資產(chǎn)15可供出售金融資產(chǎn)#16持有至到期投資#17長(zhǎng)期應(yīng)收款#18長(zhǎng)期股權(quán)投資19長(zhǎng)期債權(quán)投資*20投資性房地產(chǎn)#21固定資產(chǎn)22在建工程23工程物資24固定資產(chǎn)清理25牛物資產(chǎn)#26油氣資產(chǎn)#27無形資產(chǎn)28開發(fā)支出#29商譽(yù)#30長(zhǎng)期待攤費(fèi)用31其他非流動(dòng)資產(chǎn)32總計(jì)經(jīng)辦人簽字:納稅人蓋章:負(fù)債清償損益明細(xì)表行次項(xiàng)目賬面價(jià)值(1)計(jì)稅基礎(chǔ)(2)清償金額(3)負(fù)債清償損益(4)=(2)-(3)1短期

4、借款2交易性金融負(fù)債#3應(yīng)付票據(jù)4應(yīng)付賬款5預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7應(yīng)付工資*8應(yīng)付福利費(fèi)*9應(yīng)交稅費(fèi)10應(yīng)付利息11應(yīng)付股利12其他應(yīng)交款*13其他應(yīng)付款14預(yù)提費(fèi)用*15一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債16其他流動(dòng)負(fù)債17長(zhǎng)期借款18應(yīng)付債券19長(zhǎng)期應(yīng)付款20專項(xiàng)應(yīng)付款21預(yù)計(jì)負(fù)債#22其他非流動(dòng)負(fù)債23總計(jì)經(jīng)辦人簽字:納稅人蓋章:剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表類別行次項(xiàng)目金額剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格2清算費(fèi)用3職工工資4社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用5法定補(bǔ)償金6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他

5、債務(wù)10剩余財(cái)產(chǎn)(1-29)11其屮：累計(jì)盈余公積12累計(jì)未分配利潤(rùn)剩余財(cái)產(chǎn)分配股東名稱持有清算企業(yè)權(quán)益性投資比例(%)投資額分配的財(cái)產(chǎn)金額II13(1)14(2)15(3)16???17???