合約審查程序1

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1、合約審查程序1.目的能透過合約審查以最恰當?shù)慕黄?，獲得并提供客戶要求之品質(zhì)。2.范圍2.1凡客戶向本公司訂購的物品，所訂立Z合約皆屬本范圍；2.2從業(yè)務接到訂單、生管安排生產(chǎn)至生產(chǎn)執(zhí)行及出貨亦屬本范圍。3.權(quán)責3.1訂單（排程）初審:業(yè)務（牛管）3.2訂單（排程）核準:總經(jīng)理3.3協(xié)調(diào)相關(guān)單位配合，以達成合約（排程）內(nèi)容屮Z交貨日期要求:生管.3.4當有新產(chǎn)品時，確認本公司技術(shù)和制造能力可否滿足客戶要求:業(yè)務，生管3.5當有新產(chǎn)品時，確認木公司產(chǎn)品的檢驗規(guī)范等均能否滿足客戶要求,確認所有文件及程序能否依照規(guī)定執(zhí)行:品管3.6確認產(chǎn)品材料狀況:采購4

2、.定義4」舊機種：已正式牛產(chǎn)過的機種4.2新機種：未止式牛產(chǎn)過的機種5.流程圖合約審查流程圖（見附件）。6.作業(yè)內(nèi)容6.1接單（排程）作業(yè):6.1.1.口頭訂單一律不接受。6.1.2.客戶以傳真、傳送、郵寄、電子郵件等方式送達的有憑據(jù)Z訂單，由業(yè)務進行初步的確認簽名，總經(jīng)理審核后交生管;出貨Z排程，由生管確認；若為新機種，交期很緊，或機器、模具、原材料問題等原因可能會秦響交期達成的，生管應先知會和關(guān)部門作和應的生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作。6.2.合約（訂單、排程）審杳6.2.1.訂單審査Z規(guī)定要項：6.2.1.1.買方公司名稱6212訂購內(nèi)容621.3品質(zhì)Z要求

3、（由晶管部門核定）6.2.2.排程審查Z規(guī)定耍項：622.1.交貨日期、地點、付款方式。6.2.3.若訂單內(nèi)容判定為“舊機種”，則經(jīng)生管評估交期后即可作業(yè)。6.2.4.若訂單內(nèi)容判定為第一次牛產(chǎn)之產(chǎn)品即新機種，則需召開新產(chǎn)品試產(chǎn)會議，判定木廠現(xiàn)有設備是否具備制造能力及檢驗能力，6.2.4.1.若能生產(chǎn)，則訂單經(jīng)副總簽核后，轉(zhuǎn)交生管作業(yè)。6.2A.2.若不能生產(chǎn)，貝I」訂單經(jīng)副總簽核確認無謀后取消。6.2.5.若客戶下單時有特殊Z品質(zhì)要求，應宙品管人員進行審核。6.2.7.排程的交期評審：6.2.7」每月20日前客戶通過e?mail.fax等方式提供

4、下月交貨排程，根據(jù)排程內(nèi)容判定是否有訂單:如無則通知業(yè)務跟催客人下單；6.2.7.2生管根據(jù)排程的內(nèi)容確認口前材料，人力、機器等因素分析是否可達排程交期：如能，客戶排程經(jīng)生管簽字后總經(jīng)理簽核以Fax或e?mail傳給客戶。生管開立《生產(chǎn)制造單》，倉庫按《生產(chǎn)制造單》備料;生管按客戶排程安排生產(chǎn)計劃。如不能，生管根據(jù)我廠的生產(chǎn)狀況與客戶商討交貨期，并將雙方達成一致的排期簽名后冋傳給客戶。6.3.合約執(zhí)行屮Z變更管理6.3.1.由客戶提出Z修改與變更管理：合約內(nèi)容于執(zhí)行中，客戶提出變更或修改內(nèi)容時，業(yè)務請客戶重新提供修正后Z合約內(nèi)容，并須重新審查修改變

5、更之內(nèi)容后，由副總簽核，以判定合約能否繼續(xù)執(zhí)行，如可行則依客戶變更后的訂單修改單繼續(xù)完約，否則業(yè)務須與客戶協(xié)商處理,直至意見達成一致。并以Email或聯(lián)絡單等方式知會各相關(guān)部門。6.3.2.若廠內(nèi)相關(guān)單位出現(xiàn)下列情況，則生管應召集各相關(guān)單位討論合約能否繼續(xù)執(zhí)行，并由業(yè)務與客戶協(xié)商，若雙方無法達成協(xié)議，則解除或取消木合約。6.3.2.1機器故障、模具故障6.3.2.2現(xiàn)有產(chǎn)能無法達到客戶要求6.3.2.3客戶要求在原合約的基礎上，作時間和數(shù)量上的更改6.3.2.4物料供應不及時，影響成品出貨6.4牛產(chǎn)交貨管理6.4.1合約于牛產(chǎn)執(zhí)行過程中，牛管根據(jù)客

6、戶的交貨看板或訂單交期安排倉庫交貨。6.4.2有關(guān)生產(chǎn)交貨管理作業(yè)細則，依據(jù)《產(chǎn)品防護控制程序》為Z。6.5記錄保存6.5.1經(jīng)簽核之合約、傳真資料及電話記錄等一切與客戶磋商并經(jīng)客戶承認之所有文件，生管（業(yè)務）應依《記錄控制程序》保存。1.相關(guān)文件7.1采購控制程序DHNT-QEP-7401-20097.4產(chǎn)品防護控制程序DHNT-QEP-7503-20097.5記錄控制程序DHNT-QEP-4202-20092.相關(guān)表單8」生產(chǎn)制造單JL?7.2?01?05附件：合約審杳流程圖資料歸檔