合同管理--合同管理補(bǔ)充規(guī)定

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1、合同管理補(bǔ)充規(guī)定1總則1?1目的為進(jìn)一步完善公司《經(jīng)營、分包合同管理辦法》和《采購合同管理規(guī)定》，規(guī)范公司各部門合同的簽訂、履行和管理工作，加強(qiáng)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本補(bǔ)充規(guī)定。1?2范圍本補(bǔ)充規(guī)定適用于公司各部門的合同簽訂、履行和管理工作，包括：產(chǎn)品銷售合同、采購合同、委托加工合同、貿(mào)易合同和其他非經(jīng)營性合同（不含基建合同）等。1?2?1產(chǎn)品銷售合同：公司對外銷售產(chǎn)品、提供服務(wù)等簽訂的加工、定做、修理、改造等合同。1.2.2采購合同：公司簽訂的原材料、備件等購買合同。1.2.3委托加工合同：公司簽訂的整機(jī)委托生產(chǎn)合同。1?2?4貿(mào)易合同：公司簽訂的貨物購銷等合同

2、。1.2.5非經(jīng)營性合同：除以上合同外的其他合同（主要是指公司非生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)簽訂的合同）。2職責(zé)2?1企業(yè)管理部是公司合同的歸口管理及審核部門，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)部門的合同管理工作。2.2各合同承辦部門須設(shè)專人管理本部門合同，并按規(guī)定進(jìn)行合同交接、管理和歸檔等工作。2.3公司各部門必須嚴(yán)格遵守合同管理的基本流程（合同評審一合同簽訂一合同交接一合同執(zhí)行一合同歸檔）。3合同評審3?1采購合同3.1.1采購單價無變化的常規(guī)合同3.1.1.1每單合同額在50萬元以下（含50萬）的，除按原合同審批流程執(zhí)行外，由合同審核部門主管副總審批。3.1.1.2每單合同額在50萬元以上的，由合同審核部門

3、、主管副總審批后并報(bào)總經(jīng)理審批。3.1.2采購單價有變化的合同3.1.2.1采購單價有變化的合同由主管采供的副總經(jīng)理審批。3.1.2.2每單合同額在10萬元以下（含10萬）且與原采購單價變動范圍在10%以內(nèi)且每單合同上浮總額不超過5000元（含5000元）的合同報(bào)合同審核部門主管副總審批。3.1.2.3每單合同額在10萬元以下（含10萬）且與原采購單價變動范圍在10%以內(nèi)且每單合同上浮總額在5000元以上的合同報(bào)總經(jīng)理審批。3.1.2.4其余情形的合同須報(bào)總經(jīng)理審批。SDRI居源?3.2委托加工合同3.2.1每單合同額在50萬元以下（含50萬）的，由合同簽訂部門主管副總審批。3.2.

4、2每單合同額在50萬元以上的，由合同簽訂部門主管副總審批后并報(bào)總經(jīng)理審批。3.3貿(mào)易合同3.3.1每單合同額在50萬元以下（含50萬）的，由合同簽訂部門主管副總審批。3.3.2每單合同額在50萬元以上的，由合同簽訂部門主管副總審批后并報(bào)總經(jīng)理審批。3.4非經(jīng)營合同3.4.1每單合同額在10萬元以下（含10萬）的，由合同簽訂部門主管副總審批。3.4.2每單合同額在10萬元以上的，由合同簽訂部門主管副總審批后并報(bào)總經(jīng)理審批。4合同的簽訂4.1產(chǎn)品銷售合同、委托加工合同、貿(mào)易合同必須按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目評審，待評審?fù)ㄟ^后方可簽訂合同，并及時將合同文本交企業(yè)管理部一份進(jìn)行備案。4?2散熱器事業(yè)部每

5、月底最后一個工作日將簽訂的采購合同復(fù)印SDRI居源?件及評審表一并交企業(yè)管理部備案。4.3客戶服務(wù)部應(yīng)在每月底最后一個工作日將本月配件銷售及服務(wù)明細(xì)表報(bào)企業(yè)管理部備案。4.4子公司軟件公司應(yīng)于每月底最后一個工作日將銷售及采購復(fù)印件合同一并交企業(yè)管理部備案。5合同的交接5?1合同交接必須確保合同文本的完整性，具體包括合同正本、副本、附件、變更協(xié)議書及合同評審表等相關(guān)資料。5.2合同交接必須嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，交接部門應(yīng)編制合同交接登記表，交接表上須注明接收部門，接收日期，簽約單位，合同摘要等欄目（各部可根據(jù)具體情況設(shè)置格式）。5?3企業(yè)管理部接到裝備產(chǎn)品銷售合同后，須及時將合同商務(wù)部分復(fù)

6、印件交財(cái)務(wù)部，技術(shù)協(xié)議部分復(fù)印件通過計(jì)劃員下發(fā)研發(fā)中心和裝備制造部并按要求辦理交接手續(xù)。6合同的管理6.1各合同承辦部門應(yīng)將合同按簽訂年份進(jìn)行分類整理，建立合同臺賬。臺賬內(nèi)容至少應(yīng)包括：合同號、合同種類、簽訂日期、合同交貨日期、合同金額、簽約單位、合同付款方式及其履行情況等。6?2財(cái)務(wù)部建立的合同臺賬還須詳細(xì)記錄項(xiàng)目收支、發(fā)票開具等情況。6.3采供處按照公司《采購合同管理規(guī)定》對采購合同進(jìn)行管理。6?4若已簽訂合同發(fā)生內(nèi)容變更、作廢等情況，合同簽訂部門必須及時以書面形式通知相關(guān)部門并將原合同加蓋“作廢”標(biāo)識。7合同的查閱7?1合同屬公司商業(yè)機(jī)密，查閱已歸檔合同按公司檔案管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)

7、行。7?2對于公司未歸檔的銷售合同只允許在企業(yè)管理部查閱、借出和復(fù)印，按公司檔案管理相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。7.3采購合同在相關(guān)部門合同管理員處查閱、借出和復(fù)印，按公司檔案管理相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。8合同的歸檔&1在合同任務(wù)執(zhí)行完畢后必須及時進(jìn)行歸檔，具體歸檔程序按公司檔案管理辦法執(zhí)行。8.2產(chǎn)品銷售合同應(yīng)每半年歸檔一次（歸檔應(yīng)在當(dāng)年8月份前和下年一季度內(nèi)完成）。8?3采購合同由專人負(fù)責(zé)歸檔，每半年歸檔一次（歸檔應(yīng)在當(dāng)年8月份前和下年一季度內(nèi)完成），合同應(yīng)以供貨商為