成品倉管理規(guī)定

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1、SATOW成品管理規(guī)定文件號：ST-WI-11/002發(fā)布日期：版本/版次：生效日期：頁次：3/11、口的為了加強成品的倉儲管理，規(guī)范成品收發(fā)存流程，明確各部門職責(zé)，確保成品的安全完整。2、范圍適用于公司所有成品（含外購成品）的收發(fā)存管理。3、職責(zé)3.1制造部：負責(zé)填寫成品入庫單、成品檢驗報告?zhèn)鬟f和成品入庫時搬運；負責(zé)庫存呆滯成品的更改。3.2QA：負責(zé)成品入庫前檢驗確認。3.3.財務(wù)部：負責(zé)產(chǎn)品出庫單據(jù)的審核、批準(zhǔn)；對倉庫帳實監(jiān)控、對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進行評價；從成本角度對成品消化方案的可行性進行分析、確認.3.4倉庫：負責(zé)對入庫成品收、發(fā)、存及倉庫現(xiàn)場6S

2、的管理；負責(zé)對庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性進行維護，并通過各類報表形式向相關(guān)部門發(fā)布。3.5銷售部:負責(zé)成品庫存數(shù)量的控制、對呆滯成品提出消化意見,并跟進落實;負責(zé)庫存成品更改指令的下達；負責(zé)成品岀貨信息的下達；負責(zé)產(chǎn)品岀庫時車輛安排和總體I辦調(diào)工作。3.6研發(fā)部：負責(zé)對呆滯成品消化方案中的技術(shù)問題進行確認、審核。3.7生產(chǎn)計劃部門負責(zé)安排庫存成品更改的進度計劃。3.8總經(jīng)理（或委托人）負責(zé)批準(zhǔn)庫存呆滯成品的處理和更改。4、要求和說明：4.1入庫4.1.1成品卜?線后，由制造部成品物料員填寫《成品入庫單》并報檢，經(jīng)QA檢驗合格并出貝《成品檢驗報告》，在《成品

3、入庫單》上簽名后，通知成品倉管員入庫。4.1.2入庫成品應(yīng)按產(chǎn)品要求堆碼，嚴(yán)禁超高、倒置；外箱封條完整、標(biāo)識統(tǒng)一，必要時須加安全防護。4.1.3生產(chǎn)制造部門的物料員負責(zé)產(chǎn)品入庫單的填寫，經(jīng)部門主管簽名確認。若填寫不完整、無檢驗報告,倉庫冇權(quán)拒收。4丄4貴重產(chǎn)品（液晶、高科等產(chǎn)品兩臺以上包裝）進倉前，制造部需每箱過秤，入庫時將稱重記錄與成品入庫單一同交給倉管員。倉管員有疑問時，可與物料員當(dāng)場對產(chǎn)品進行拆箱檢驗，確認是否存在短裝、錯裝現(xiàn)象。SAT0W成品管理規(guī)定文件號：ST-WI-11/002發(fā)布日期：版本/版次：生效日期：頁次：3/24.1.5成品倉管員接

4、到入庫單和檢驗報告后，應(yīng)及吋安排成品的存放區(qū)域。入庫吋，物料員應(yīng)聽從倉管員的安排。4.1.6對于試產(chǎn)機、樣機、市場返修機等非正常入庫的成品，必須經(jīng)過QA檢驗員檢驗合格，成品倉管員當(dāng)場確認數(shù)量后方可封外包裝箱，否則成品倉管員有權(quán)拒收。4丄7外購成品入庫時，相關(guān)采購員按要求填寫《成品入庫單》，經(jīng)QA檢驗合格后方可入庫。4.2出庫4.2.1《產(chǎn)品出庫單》必須經(jīng)財務(wù)部負責(zé)人或經(jīng)授權(quán)的人員審批后方可生效，原則上當(dāng)日開單，當(dāng)日發(fā)貨;當(dāng)H開單因故未發(fā)貨時，必須由業(yè)務(wù)部門主管簽字確認，經(jīng)倉庫主管同意后，方可出貨。422銷售部門業(yè)務(wù)人員須提而2小時將出貨信息卜?達到倉庫，

5、倉庫接到通知后根據(jù)出貨數(shù)量，做相關(guān)準(zhǔn)備。423出貨時，成品倉管員應(yīng)先備貨，再核對實物同出貨單的客戶、型號、數(shù)量是否相符，內(nèi)銷產(chǎn)品需詳細記錄產(chǎn)品流水號等相關(guān)信息。確認無誤后方可組織搬運。424產(chǎn)品岀庫時，倉管員負責(zé)現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督搬運人員進行裝車；搬運結(jié)束，倉管員負責(zé)指揮清理現(xiàn)場、整理卡板、工貝歸位等工作。425所有成品岀貨必須經(jīng)成品倉庫發(fā)岀，未經(jīng)允許私自發(fā)貨，因此給公司造成損失的，將追究其責(zé)任。426外購產(chǎn)品、試產(chǎn)機、市場返修機等成品出庫吋，必須先經(jīng)銷售部人員確認（必要吋銷售部門聯(lián)系研發(fā)部門相關(guān)人員一同確認），倉管員再詳細記錄產(chǎn)品的型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息

6、。4.3儲存4.3.1產(chǎn)品收發(fā)結(jié)束后，倉管員應(yīng)及時過卡，保證帳、卡、物數(shù)據(jù)的一致。432倉管員應(yīng)不定時對倉庫成品進行整理，維護倉庫庫容、庫貌的干凈整潔，按成品的特點進行堆放、保管，并做好標(biāo)識。433每日進行巡查，保證倉庫的安全，及時消除各種不安全隱患。434每日上午10點前成品倉管員將前一日的《收發(fā)存日報》（電子檔）發(fā)送至各部門相關(guān)人員，并對信息的及時性和準(zhǔn)確性負責(zé)。4.3.5月末進行盤點確認《收發(fā)存H報》的準(zhǔn)確性，反映庫存成品狀況。4.4庫存成品的更改及消化SATOW文件號：ST-WI-11/002成品管理規(guī)定發(fā)布日期：版本/版次：生效日期：頁次：3/

7、3441庫存成品需要更改吋，由銷售部門負責(zé)下達《制作通知單》，通知單需注明更改原因、對更改物料的處理方法及完成日期，并知會相關(guān)部門。442制造部憑《制作通知單》填寫《產(chǎn)品岀庫單》，經(jīng)部門主管審批后到成品倉庫領(lǐng)取成品。4.4.3庫存呆滯成品的處理，按照經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的意見執(zhí)行。444更改后的產(chǎn)品入庫時，物料員應(yīng)在入庫單“備注欄”注明《制作通知單》的生產(chǎn)單號，以便倉庫進行跟蹤管理。445對于庫存半成品或零部件不完整的殘次品，倉庫將相關(guān)信息提供給PMC,由PMC跟蹤出具解決方案并限時處理。6、相關(guān)文件無7、相關(guān)記錄《制作通知單》《成品入庫單》《產(chǎn)品出庫單》《產(chǎn)

8、品更改通知單》《成品日報表》《借機刀報表》編制：審核：批準(zhǔn)’出庫流程圖