5.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)管理方案-質(zhì)量安全環(huán)保部

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1、5.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)管理方案單位：編號(hào):JL/ZL005-2018序號(hào)目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)措施資金責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成日期1QMS體系文件、記錄受控、監(jiān)督檢查率100%；2外來(lái)文件收文、歸檔及時(shí)率100%；3QMS體系文件培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%；4體系審核計(jì)劃執(zhí)行率100%；5管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃監(jiān)督檢查、驗(yàn)證率100%；6不合格、不符合項(xiàng)措施實(shí)施驗(yàn)證率100%；7目標(biāo)、指標(biāo)收集匯總分析及時(shí)率100%；8QMS體系運(yùn)行實(shí)施率100%。編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：保存部門(mén)：保存期限：3年6.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)管理方案監(jiān)控記錄單位：編號(hào):JL/ZL00

2、6-2018序號(hào)目標(biāo)、指標(biāo)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人實(shí)施日期完成日期監(jiān)控部門(mén)監(jiān)控日期1QMS體系文件、記錄受控、監(jiān)督檢查率100%；2外來(lái)文件收文、歸檔及時(shí)率100%；3QMS體系文件培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%；4體系審核計(jì)劃執(zhí)行率100%；5管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃監(jiān)督檢查、驗(yàn)證率100%；6不合格、不符合項(xiàng)措施實(shí)施驗(yàn)證率100%；7目標(biāo)、指標(biāo)收集匯總分析及時(shí)率100%；8QMS體系運(yùn)行實(shí)施率100%。編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：保存部門(mén)：保存期限：3年7.質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)分析記錄單位：編號(hào):JL/ZL007-2018序號(hào)目標(biāo)/指標(biāo)采取措施完成情

3、況%統(tǒng)計(jì)分析1QMS體系文件、記錄受控、監(jiān)督檢查率100%；實(shí)施檢查100%按照《文件控制程序》、《記錄控制程序》文件要求，對(duì)各部門(mén)受控文件、記錄進(jìn)行了監(jiān)督檢查。經(jīng)查閱各部門(mén)受控文件、記錄表格均建立了受控文件清單，受控的“質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、崗位職責(zé)、記錄表格”的版本為有效版本。監(jiān)督檢查率100%2分發(fā)控制100%本部門(mén)對(duì)外來(lái)文件管理，建立外來(lái)文件收文登記，做到及時(shí)歸檔，歸檔率100%外來(lái)文件收文、歸檔及時(shí)率100%；其中；氧氣廠5份、車(chē)隊(duì)4份，財(cái)務(wù)部6份，質(zhì)量環(huán)保部7份3QMS體系文件培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%；組織培訓(xùn)100%按照體

4、系實(shí)施計(jì)劃，從2015年8月至2016年3月不定期的進(jìn)行了體系文件的培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率達(dá)到了100%4體系審核計(jì)劃執(zhí)行率100%；組織實(shí)施100%按照審核計(jì)劃，2016年3月份，組織公司內(nèi)審員對(duì)公司各個(gè)部門(mén)、單位進(jìn)行了內(nèi)審，審核率達(dá)到了100%5管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃監(jiān)督檢查、驗(yàn)證率100%；檢查驗(yàn)證100%2017年4月10日，由公司總經(jīng)理組織公司召開(kāi)了管理評(píng)審會(huì)議，輸出了管理評(píng)審報(bào)告。6不合格、不符合項(xiàng)措施實(shí)施驗(yàn)證率100%；按照內(nèi)審報(bào)告規(guī)定日期，組織驗(yàn)證100%公司2017年3月份對(duì)內(nèi)部審核檢查發(fā)現(xiàn)的不合格由各部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)管理者代

5、表審批，目前各部門(mén)針對(duì)不合格進(jìn)行糾正。經(jīng)驗(yàn)證，糾正措施有效，驗(yàn)證率100%7目標(biāo)、指標(biāo)收集匯總分析及時(shí)率100%；收集分析100%及時(shí)準(zhǔn)確的對(duì)公司4個(gè)部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行收集分析8QMS體系運(yùn)行實(shí)施率100%。組織檢查、措施驗(yàn)證100%按照公司體系運(yùn)行工作要求，對(duì)各部門(mén)、單位體系運(yùn)行工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：保存部門(mén)：保存期限：3年8.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)考核表單位：編號(hào):JL/ZL008-2018序號(hào)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況考核情況備注1QMS體系文件、記錄受控、監(jiān)督檢查率100%；全部完成按

6、照體系文件、記錄控制程序要求，本部門(mén)建立受控文件、記錄清單，并對(duì)受控文件、記錄的受控情況進(jìn)行了檢查，檢查結(jié)果，符合體系文件、記錄控制要求2外來(lái)文件收文、歸檔及時(shí)率100%；全部完成2017年收到外來(lái)文件7個(gè)，歸檔及時(shí)7個(gè)，歸檔及時(shí)率100%3QMS體系文件培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%；全部完成對(duì)QMS體系文件組織了培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%4體系審核計(jì)劃執(zhí)行率100%；全部完成對(duì)QMS體系內(nèi)審計(jì)劃于2017年3月份是實(shí)施并完成，體系覆蓋的公司領(lǐng)導(dǎo)、2個(gè)部門(mén)、2個(gè)單位進(jìn)行了審核，計(jì)劃執(zhí)行率100%5管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃監(jiān)督檢查、驗(yàn)證率100%；完成

7、公司2017年4月10日實(shí)施管理評(píng)審工作6不合格、不符合項(xiàng)措施實(shí)施驗(yàn)證率100%；全部完成對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的個(gè)不合格、不符合項(xiàng)措施全部驗(yàn)證有效，不合格、不符合項(xiàng)措施實(shí)施驗(yàn)證率100%。7目標(biāo)、指標(biāo)收集匯總分析及時(shí)率100%；全部完成對(duì)2各部門(mén)、2個(gè)單位的目標(biāo)完成情況進(jìn)行了收集、統(tǒng)計(jì)、分析，并給與了被考核：考核率100%。8QMS體系運(yùn)行實(shí)施率100%。全部完成不定期的對(duì)體系運(yùn)行工作組織監(jiān)督檢查，檢查覆蓋面100%編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：保存部門(mén)：保存期限：3年