廣源建設(shè)工程有限公司-廣源建設(shè)集團(tuán)

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1、檢查項冃序號檢查內(nèi)容/檢查方法符合基本符合不符合檢查評價備注市場行為部分1規(guī)劃許可證辦理情況、屮標(biāo)通知書、施工合同；按規(guī)定辦理/未按規(guī)定辦理2施工前辦理質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)情況、委托監(jiān)理情況按規(guī)定辦理/未按規(guī)定辦理3施工前辦理施工許可證、開工報告情況；按規(guī)定辦理/未按規(guī)定辦理4組織圖紙會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更工作情況組織圖紙會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更工作僅組織圖紙會審、設(shè)計交底未組織5原設(shè)計有重人修改、變動的，施工圖設(shè)計文件重新報審情況按要求重新報審/未重新報審（接下頁1單位資質(zhì)、項目部組建文件單位資質(zhì)、項建文件踽要求單位資質(zhì)不符合要求，無項目部組建文件2項目各管理人員配備、持證、到位情況人員配備

2、、持證、到位上崗資格符合規(guī)定，人員配備不到位上崗資格不符合規(guī)定3項口施工管理崗位職責(zé)，項H部各項管理制度（包括施工、質(zhì)量、安全）；齊全缺1項缺2項以上4各級責(zé)任書（包扌盼包單位）簽訂、管理目標(biāo)制定、分解齊全缺1項缺2項以上5項目經(jīng)理、安全員持證（B、C證）到位情況，各特種作業(yè)人員是否持證上崗人員配備、持證、到位上崗資格符合規(guī)定，人員配備不到位上崗資格不符合規(guī)定6施工組織設(shè)計編制、審批、執(zhí)行情況（質(zhì)量、安全預(yù)防措施）按管理制度編制、審批施工組織設(shè)計并嚴(yán)格執(zhí)行按管理制度編制、審批施工組織設(shè)計但格執(zhí)行過程中有偏差施工組織設(shè)計審批程序混亂，不按施工組織設(shè)計執(zhí)行7施工方案/打樁、基坑支護(hù)、模板工程、腳

3、手架、施工用電、物料提升機(jī)、外用電梯、塔吊、起巫吊裝等施工方案是否按要求編制、審批；重大施工專項方案是否經(jīng)專家論證會簽;方案的變更程序是否符合要求各類施工方案嚴(yán)格按管理制度編制、審批：遼大施工專項方案經(jīng)專家論證、會簽；方案變更程序符合要求各類施工方案按管理制度編制、審批；重大施工專項方案經(jīng)專家論證、會簽；各類施工方案編制、審批程序混亂；巫大施工專項方案未經(jīng)專家論證、會簽；廣源建設(shè)工程有限公司工程施工現(xiàn)場綜合資料檢查評價表檢查項目序號檢查內(nèi)容/檢查方法符合基本符合不符合檢查評價備注噸恥綜合管理部分的恥8施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置情況施工現(xiàn)場按規(guī)定配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國

4、家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工現(xiàn)場按規(guī)定配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不齊全施工現(xiàn)場沒按規(guī)定配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國家冇關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)9在用有效文件清單，文件收發(fā)記錄以及在需要的場所是否得到了文件的有效版本：包括施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、設(shè)計變更聯(lián)系單等在用有效文件版本有效在用有效文件版本有少量失效在用有效文件版木有多處失效10工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計文件的實施情況嚴(yán)格按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計文件實施不嚴(yán)格按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計文件實施不按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計文件實施11總進(jìn)度計劃和月、旬進(jìn)度計劃編制、調(diào)整控制情況；總進(jìn)度計劃和月、

5、旬進(jìn)度計劃編制、調(diào)整控制合理總進(jìn)度計劃和月、旬進(jìn)度計劃編制、調(diào)整控制冇差距不按照總進(jìn)度計劃和月、旬進(jìn)度計劃編制、調(diào)整控制12圖紙會審紀(jì)要及工程變更聯(lián)系單是否有設(shè)計蓋章，是否在圖紙上及時更改；圖紙會審紀(jì)要及工程變更聯(lián)系單有設(shè)計蓋章，按要求在圖紙上及時更改；圖紙會審紀(jì)要及工程變更聯(lián)系單有設(shè)計蓋章，沒按要求在圖紙上及時更改；圖紙會審紀(jì)要及工程變更聯(lián)系單無設(shè)計蓋章，沒按要求在圖紙上及時更改；13檢驗批批、分項、儷（子価）工礫量檢謝定情況嚴(yán)膿照檢刪比、分項、儷（子分部）工程?量的檢驗評定檢驗批批、分項、分部（了分部）工程質(zhì)量的檢驗評定隨意不按檢驗批批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量的檢驗評定14質(zhì)量問題

6、和質(zhì)量事故處理情況質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理及時，整改有效質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理不及時，整改不到位質(zhì)量問題和質(zhì)量事故未處理15勞務(wù)分包是否符合國家規(guī)定，是否簽訂班組經(jīng)濟(jì)責(zé)任制；勞務(wù)分包嚴(yán)格按照國家規(guī)定，簽訂班組經(jīng)濟(jì)資任制；勞務(wù)分包不嚴(yán)格按照國家規(guī)定，簽訂班組經(jīng)濟(jì)責(zé)任制不到位；勞務(wù)分包不按照國家規(guī)定，未簽訂班組經(jīng)濟(jì)責(zé)任制不到位；16施工階段顧客滿恿度是否測量（查監(jiān)理例會紀(jì)要、簽到表里投標(biāo)項目經(jīng)理有否簽名）施工階段按要求測量顧客滿意度施工階段未按耍求測吊?顧客滿意度未測量檢查項冃序號檢查內(nèi)容/檢查方法符合基本符合不符合檢查評價備注時恥綜合管理部分17各專業(yè)分包單-位背景資料是否齊全，是否經(jīng)過評價審批

7、，合同是否符合要求、分包是否合法各專業(yè)分包單位背景資料齊全，經(jīng)過評價審批，合同符合要求、分包合法各專業(yè)分包單位背景資料不齊全，評價審批程序不到位，合同及分包不符合要求無各專業(yè)分包單位背景資料，無評價審批，分包合同不合法18水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、磅秤、鋼尺現(xiàn)場汁量器具運(yùn)行狀況水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、磅秤、鋼尺的計量檢定證書齊全缺1項缺2項19機(jī)械設(shè)備臺帳建立和進(jìn)場交接驗收情況，是否滿足施工要求；按規(guī)定建立機(jī)械設(shè)備臺帳，詳細(xì)記